目 ?錄

第*部分　部門概況

第*部分　****年部門預算情況說明

第*部分　專業名詞解釋

第*部分　部門預算報表

第*部分　部門概況

*、主要職責

醫院是*所集醫療、急救、預防、保健、康復、科研、教學于*體的綜合性“*級甲等”醫院，是國家衛生部指定的國際緊急救護中心網絡醫院和國際***急救中心、亞洲緊急救援中心（***）定點醫院，桂林急救中心掛靠單位，擔負著醫療急救保障任務、全市公共衛生突發事件和重大災害等緊急救援任務。

****年，醫院將繼續秉承“厚德、精醫、仁愛、奉獻”的院訓，以更嶄新的面貌，努力實現“打造技術品牌，提升核心競爭力，把醫院建設成為*流技術、*流服務、*流管理、*流效益的現代化醫院”的目標，為醫院的建設和發展、為桂林市人民的健康事業做出更大貢獻。

*、機構設置

醫院以重點學科建設標準為指引，引導各學科、專科群落瞄準發展要求，豐富發展內涵、增強發展后勁、提升服務能力，取得了可喜的成果。醫院先后獲得桂林首個國家級胸痛中心、國家高級卒中中心、健康管理學科建設與科技創新中心，首批中國房顫中心、國家骨科與運動康復臨床研究中心康復領域核心單位，全國首批腫瘤微創介入（肝癌方向）建設中心；擁有廣西醫療衛生重點學科（及培育項目）、臨床重點專科**個（重點學科：心血管內科、兒科、呼吸與危重癥醫學科、急診醫學科、普通外科、康復醫學科、腫瘤內科、骨科、心胸外科（培育項目）；重點專科：康復醫學科、骨科、醫學檢驗科、醫學影像科、兒科、急診科、創傷外科、呼吸科、老年病科、風濕免疫科、普通外科、心胸外科）；桂林市臨床重點專科**個（消化內科、呼吸內科、心血管內科、骨科、神經外科、兒科、重癥醫學科、普通外科、腫瘤科、麻醉科、胸心外科、健康體檢科、臨床藥學科）；市級醫療質量控制中心**個（急救醫學、醫院藥學、麻醉、腦卒中、病案、心血管疾病介入診療技術、重癥醫學、醫學檢驗、臨床病理、人工關節置換技術、護理、康復醫學、健康管理、胸痛中心、臨床營養）；醫院在看齊各類重點學科標準，不斷提升內涵建設的同時，進*步整合優質資源，打造心臟中心、日間手術中心、消化內鏡中心、產前診斷中心、臨床檢驗中心、疝與腹壁外科診治中心、腫瘤放射治療中心、血液凈化中心、糖尿病足診療中心等優勢品牌，形成了各學科百舸爭流、千帆競發的良好態勢。

*、編制現狀及人員構成

醫院為副處級差額撥款事業單位，人員編制***人。

第*部分　****年部門預算情況說明

*、收支預算總體情況

****年收入總預算***,***.**萬元，同比減少*,***.**萬元，同比下降*.**%。****年收入總預算***,***.**萬元，同比減少少*,***.**萬元，同比下降*.**%。

*、收入預算總體情況

****年收入總預算***,***.**萬元，同比減少*,***.**萬元，同比下降*.**%。其中：

*.*般公共預算本年收入***.**萬元，同比減少**.**萬元，同比下降*.*%。

*.政府性基金預算本年收入**.**萬元，同比增加**.**萬元，同比增長***.**%。

*.單位資金本年收入***,***.**萬元，同比減少*,***.**萬元，下降*.**%。

*.上年結轉結余***.**萬元，同比減少*,***.**萬元，下降***.**%。

*、支出預算總體情況

****年支出總預算***,***.**萬元，同比減少*,***.**萬元，下降*.**%。

*.按支出功能分類科目劃分，共分*類**款。其中：

（*）社會保障和就業支出（***）*,***.**萬元，占支出總預算*.**%，比去年*,***.**萬元增加***.**萬元，增長**.**%。

（*）衛生健康支出（***）***,***.**萬元，占支出總預算**.**%，比去年***,***.**減少*,***.**萬元，下降*.**%。

（*）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（***）**.**萬元，占支出總預算*.**%，同比增加**.**萬元，增長***.**%，主要原因：增加社區非免疫規劃疫苗預防接種服務費的上繳。

（*）住房保障支出（***）*,***.**萬元，占支出總預算*.**%，比去年*,***.**萬元增加**.**萬元，增長*.**%。為在職在編人員住房公積金支出（合同人員住房公積金支出在項目支出中反映）。

*.按支出結構分類科目劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。其中：

（*）基本支出預算**,***.**萬元，占支出總預算**.**%，比去年增加***.**萬元，增長*.**%。

（*）項目支出預算**,***.**萬元，占支出總預算**.**%，比去年減少*,***.**萬元，下降*.**%。

*、財政撥款收支預算情況說明

****年財政撥款收入***.**萬元，同比增加*.**萬元，同比增長*.**%。****年財政撥款支出***.**萬元，同比增加*.**萬元，同比增長*.**%。

*、*般公共預算支出情況

****年*般公共預算支出***.**萬元，同比減少**.**萬元，下降*.*%。

（*）按支出功能分類科目劃分,共分*類。其中：

①綜合醫院（*******）***.**萬元，占支出總預算*.**%,預算同去年持平。

②事業單位離退休（*******）**.**萬元，占支出總預算*.**%，同比減少**.**萬元，下降**.**%。原因在于離退休人員人數發生了變動。 ?

（*）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。其中：

①基本支出預算***.**萬元，占支出總預算*.**%，同比減少**.**萬元，下降*.*%。

②*般公共預算支出中無項目支出預算。

*、*般公共預算基本支出情況　

*般公共預算基本支出預算***.**萬元，占支出總預算*.**%，同比減少**.**萬元，下降*.*%。其中：

工資福利支出***.**萬元，占基本支出預算**.**%，預算與去年持平；

對個人和家庭的補助**.**萬元，占基本支出預算**.**%，同比減少**.**萬元，下降**.**%。

*、*般公共預算“*公”經費情況

無*般公共預算安排的“*公”經費、會議和培訓費

*、政府性基金預算情況　

*、收入預算說明

****年政府性基金預算收入**.**萬元，同比增加**.**萬元，增長***.**%。

*、支出預算說明

****年政府性基金預算支出**.**萬元，同比增加**.**萬元，增長***.**%。

（*）按支出功能分類科目劃分,共分*類。其中：

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（*******）**.**萬元，占支出總預算*.**%,同比增加**.**萬元，增長***.**%。原因在于****年有新增項目“非免疫規劃疫苗預防接種服務費”。

（*）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。其中：

①政府性基金預算支出中無基本支出預算。

②項目支出預算**.**萬元，占政府性基金支出總預算***%，同比增加**.**萬元，增長***.**%。

*、國有資本經營預算情況

無使用國有資本經營預算安排的支出。

*、其他重要事項情況說明

*、醫院無財政專戶管理資金收支。

*、預算績效目標情況說明

（*）我部門****年所有項目支出全面實施績效目標管理，其中涉及中央資金項目*個，預算資金***.**萬元；涉及自治區資金項目*個，預算資金***.**萬元。績效目標情況詳見報表。

（*）重點項目預算績效目標說明。

重點項目*：項目名稱：中央財政醫療服務與保障能力提升-衛生健康人才培養，預算資金*.**萬元，****年度績效目標為****年住院醫師規范化培訓結業考核率**%，設*條數量指標：住院醫師規范化培訓培養人數≥***人；設*條質量指標：住院醫師規范化培訓結業考核通過率≥**%；設*條時效指標：在****年**月前支付；設*條成本指標：投入資金≤*.**萬元；設*條經濟效益指標參培住院醫師業務水平大幅提高；設*條滿意度指標：參培學員滿意度≥**%。

重點項目*：項目名稱：重大傳染病防治項目資金，預算資金**.**萬元，****年度績效目標為保障腦卒中高危人群早期篩查和綜合干預工作的順利開展，主要用于腦卒中人員篩查和腦卒中培訓支出。目標*：開展重大慢性病早期篩查干預項目，落實慢性病及其相關危險因素監測；目標*：持續推進艾滋病防治工作，落實各項防治措施。同時，設*條數量指標：腦卒中高危人群早期篩查人數≥****人、參與*次培訓；設*條質量指標：在冊嚴重精神障礙患者管理率≥**%、艾滋病臨床用血核酸檢測＝***%；設*條時效指標：在****年**月前支付；設*條成本指標：投入資金≤**.**萬元；設*條經濟效益指標提高腦卒中高危人群防范意識逐步提高；設*條滿意度指標：患者滿意度≥**%。

第*部分　專業名詞解釋

*、財政撥款：指*般公共預算財政撥款和政府下基金預算財政撥款。

*、*般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

*、政府性基金：政府設立并管理的*種特殊資金，用于滿足特定公共事業和社會福利領域的資金需求。

*、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

*、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

*、“*公”經費：指部門用*般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類。

第*部分　部門預算報表

*、部門收支總體情況表（表*）

*、部門收入總體情況表（表*）

*、部門支出總體情況表（表*）

*、財政撥款收支總體情況表（表*）

*、*般公共預算支出情況表（表*）

*、*般公共預算基本支出情況表（表*）

*、*般公共預算“*公”經費支出情況表（表*）

*、政府性基金預算支出情況表（表*）

*、國有資本經營預算支出表（表*）

*、政府采購預算表（表**）

**、部門預算支出經濟分類表（表**）

**、政府預算支出經濟分類表（表**）

**、項目支出（部門預算）績效目標申報表（表**）

上述報表詳見。