保亭黎族苗族自治縣科技和工業信息產業局****年度部門決算公開報告

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目 ?錄

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*、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 **

*、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明 **

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**、其他重要事項情況說明 **

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第*部分 ?基本情況

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*、部門（單位）職責

（*）研究擬訂并組織實施全縣科技、工業、信息化、外國專家管理工作發展規劃、計劃；統籌推進全縣科技、工業信息化創新體系建設和改革工作，會同有關部門建立健全和落實激勵機制；承擔推進國防科技和軍民融合發展相關工作。

（*）研究提出優化配置全縣科技資源的政策和建議，推動多元化科技投入體系建設，協調管理全縣財政科技計劃并監督實施；組織開展全縣重點領域技術發展需求分析，提出任務并監督實施。

（*）擬訂全縣重大科技創新基地、平臺發展規劃并監督實施；指導區域創新發展、協同創新能力建設，協調服務國家、省重大科技計劃項目落地保亭縣。

（*）組織擬訂全縣高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施。

（*）組織擬訂全縣科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施。指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展，會同有關部門促進技術服務貿易工作。

（*）負責引進國外智力工作，擬定引進國外專家計劃并指導實施，承擔外國專家管理和服務工作；擬定全縣科技對外交往與創新能力開放合作的政策措施，組織實施對外科技合作與科技人才交流工作。

（*）會同有關部門擬定全縣科技人才隊*建設規劃，建立健全科技人才評價和激勵機制，推動高端科技創新人才隊*建設。

（*）負責全縣工業、信息化的宣傳、科普、統計和相關信息發布工作；負責全縣工業、信息化的教育培訓隊*建設；負責指導和規范全縣工業和信息化行業安全生產和質量管理。

（*）負責指導、促進中小企業發展；負責協調行業經濟運行中的重大問題和科技信息動員有關工作；負責國防科技工業的綜合協調和裝備工作；負責工業行業資源綜合利用。

（**）負責全縣科技、工業、信息產業、高新技術等項目的招商引資工作，指導協調工業園區建設和發展。

（**）負責統籌推進全縣信息化工作；負責縣級政府投資信息化項目的審批工作；負責全縣信息安全保障體系建設，指導協調全縣電子政務建設。

（**）統籌協調全縣通信設施建設管理；指導全縣通信業加強安全生產管理工作；負責全縣無線電監督管理工作。

（**）完成縣委、縣政府和上級部門交辦的其他工作。

*、機構設置

納入保亭縣科工信局****年度部門決算編制范圍的單位共*個，包括：

（*）保亭黎族苗族自治縣科學技術和工業信息化局部門本級

????保亭黎族苗族自治縣科學技術和工業信息化局內設機構有綜合管理崗、科技管理崗和信息化管理崗。

（*）保亭黎族苗族自治縣科技創新發展服務中心（下屬單位）

第*部分 ?****年度部門決算公開報表

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*、收入支出決算公開表

*、支出決算公開表

*、財政撥款收入支出決算公開表

公開表

*、*般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

公開表

*、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

公開表

以上報表見*。 ??

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*年度部門決算情況說明

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*、收入支出總體情況說明????****年度收入總計*,***.**萬元，支出總計*,***.**萬元，與****年度相比，收入、支出總計各增加***.**萬元，增長**.**%。主要原因：*是新增健康醫學研究院經費***萬元和高新技術企業獎勵項目經費**萬元；*是保亭獲批省級創新型縣獎勵***萬元，科技創新發展資金項目經費大幅增加；*是新能源汽車補貼及推廣經費、**建設運營補貼項目經費相較去年大幅增加。

（*）收入總計主要構成。

本年收入*,***.**萬元。

使用非財政撥款結余*.**萬元，較****年度決算數增加*萬元，主要原因是無。

年初結轉結余*.**萬元，主要是無，較****年度決算數增加*萬元，增長*%，主要原因是無。

（*）支出總計主要構成。

本年支出*,***.**萬元。

結余分配*.**萬元，主要是無，較****年度決算數增加*萬元，增長*%，主要原因是無。

年末結轉結余*.**萬元，主要是無，較****年度決算數增加*萬元，增長*%，主要原因是無。

*、收入決算情況說明????本年收入*,***.**萬元，其中：財政撥款收入*,***.**萬元，占***%；上級補助收入*.**萬元，占*%；事業收入*.**萬元，占*%；經營收入*.**萬元，占*%；附屬單位上繳收入*.**萬元，占*%；其他收入*.**萬元，占*%。

*、支出決算情況說明

本年支出*,***.**萬元，其中：基本支出***.**萬元，占**.**%；項目支出*,***.**萬元，占**.**%；上繳上級支出*.**萬元，占*%；經營支出*.**萬元，占*%；對附屬單位補助支出*.**萬元，占*%。

*、財政撥款收入支出決算總體情況說明

****年度財政撥款收入*,***.**萬元，支出*,***.**萬元。與****年度相比，財政撥款收入增加***.**萬元，增長**.**%，主要原因：*是新增健康醫學研究院經費***萬元和高新技術企業獎勵項目經費**萬元；*是保亭獲批省級創新型縣獎勵***萬元，科技創新發展資金項目經費大幅增加；*是新能源汽車補貼及推廣經費、**建設運營補貼項目經費相較去年大幅增加。支出增加***.**萬元，增長**.**%，主要原因：*是新增健康醫學研究院經費和高新技術企業獎勵項目經費支出；*是保亭獲批省級創新型縣獎勵***萬元，科技創新發展資金項目經費支出大幅增加；*是新能源汽車補貼及推廣經費、**建設運營補貼項目經費支出相較去年大幅增加。

財政撥款年初結轉結余*.**萬元，主要是無，較****年度決算數增加*萬元，增長*%，主要原因是無。

財政撥款年末結轉結余*.**萬元，主要是無，較****年度決算數增加*萬元，增長*%，主要原因是無。

*、*般公共預算財政撥款支出決算情況說明

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****年度*般公共預算財政撥款支出*,***.**萬元，占本年支出合計的***%。與****年度相比，*般公共預算財政撥款支出增加***.**萬元，增長**.**%，主要原因：*是新增健康醫學研究院經費和高新技術企業獎勵項目經費支出；*是保亭獲批省級創新型縣獎勵***萬元，科技創新發展資金項目經費支出大幅增加；*是新能源汽車補貼及推廣經費、**建設運營補貼項目經費支出相較去年大幅增加。

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****年度*般公共預算財政撥款支出*,***.**萬元，主要用于以下方面：*是教育支出（類）支出*.**萬元，占*.**%；*是科學技術(類)支出****.**萬元，占**.**%；*是社會保障和就業（類）支出**萬元，占*.**%；*是衛生健康（類）支出**.**萬元，占*.**%；*是節能環保（類）支出***.**萬元，占*.**%；*是農林水（類）支出*.**萬元，占*.**%；*是資源勘探工業信息等（類）支出**.**萬元，占*.**%；*是住房保障（類）支出***.**萬元，占**.**%。

****年度*般公共預算財政撥款支出年初預算為****.**萬元，支出決算為*,***.**萬元，完成年初預算的***%。其中：

*.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）。

年初預算為**.*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：調劑用于專家授課勞務費，支出功能未使用培訓支出。

*.科學技術支出?（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***%。決算數大于預算數的主要原因：新增*名在編人員，追加工資獎金津補貼經費支出。

?*.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）機關服務（項）。

年初預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：落實過緊日子要求縮減辦公經費。

*.科學技術支出?（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）。

年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***%。決算數大于預算數的主要原因：補繳****年殘疾人就業保障金導致支出增加。

*.科學技術支出?（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。

年初預算為****.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：部分科技項目資金分為兩年使用，造成決算數小于預算數。

*.社會保障和就業支出?（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***%。決算數大于預算數的主要原因：新增*名在編人員，追加養老保險經費支出。

*.社會保障和就業支出?（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的***%。決算數大于預算數的主要原因：新增*名在編人員，追加職業年金經費支出。

*.衛生健康支出?（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）。

年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的***%。決算數大于預算數的主要原因：該筆預算為年中下達的疫情防控資金，用于疫情防控信息短信提醒。

*.衛生健康支出?（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的***%。決算數大于預算數的主要原因：新增*名在編人員，追加醫療保險經費支出。

**.衛生健康支出?（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***%。決算數大于預算數的主要原因：新增*名在編人員，追加公務員醫療補助經費支出。

**.節能環保支出?（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）。

年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：省工信廳未核算補貼名單，無法發放相關補貼，當年度無法支出，節能減排補助資金被收回。

**.節能環保支出?（類）污染減排（款）生態環境監測與信息（項）。

年初預算為*萬元，支出決算為**.*萬元，完成年初預算的***%。決算數大于預算數的主要原因：為保障新能源汽車獎勵金發放，年中追加新能源汽車補貼及推廣經費。

**.農林水支出?（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）。

年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：駐村干部**月生活補貼下*年度支出，資金結余。

**.資源勘探工業信息等支出?（類）支持中小企業發展和管理支出（款）中小企業發展專項（項）。

年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***%。決算數大于預算數的主要原因：無。

**住房保障支出?（類）?住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***%。決算數大于預算數的主要原因：新增*名在編人員，追加住房公積金經費支出。

**.住房保障支出?（類）?城鄉社區住宅（款）其他城鄉社區住宅支出（項）。

年初預算為*萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***%。決算數大于預算數的主要原因：年末下達專項資金用于新型墻體材料專項返還基金，年初并無預算。

*、*般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

****年度財政撥款基本支出***.**萬元，其中：人員經費***.**萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、救濟費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。公用經費**.**萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費手續費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；資本性支出中的辦公設備購置。

*、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

****年度政府性基金預算財政撥款支出*.**萬元，占本年支出合計的*%。與****年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加*萬元，增長*%，主要原因是無。

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

****年度政府性基金預算財政撥款支出*.**萬元，主要用于以下方面：無（類）支出*萬元，占*%。

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

****年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的*%。

*、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

（*）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

****年度國有資本經營預算財政撥款支出*.**萬元，占本年支出合計的*%。與****年度相比，國有資本經營預算財政撥款支出增加*萬元，增長*%，主要原因是無。

（*）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

****年度國有資本經營預算財政撥款支出*.**萬元，主要用于以下方面：無（類）支出*萬元，占*%。

（*）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

****年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的*%。

*、財政撥款“*公”經費支出決算情況說明

（*）財政撥款“*公”經費支出決算總體情況說明。

?****年度財政撥款“*公”經費支出預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成預算的***%，與****年度相比，“*公”經費支出減少*.**萬元，下降**.*%，主要原因是落實過緊日子要求縮減*公經費。

????（*）財政撥款“*公”經費支出決算具體情況說明。

****年度財政撥款“*公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算*.**萬元，占*%；公務用車購置及運行維護費支出決算*.**萬元，占**.**%；公務接待費支出決算*.**萬元，占*.**%。具體情況如下：

*.因公出國（境）費支出*.**萬元。全年安排因公出國（境）團組*個，因公出國（境）*人次。

因公出國（境）費支出決算比預算數增加*萬元，增長*%。與****年度相比，因公出國（境）費支出增加*萬元，增長*%，主要原因是無。

????*.公務用車購置及運行維護費支出*.**萬元。其中：

公務用車購置支出*.**萬元，全年購置公務用車*輛，主要用于無，年末公務用車保有量*輛。

公務用車運行維護費支出*.**萬元，主要用于公務車維修維護。

公務用車購置及運行維護費支出決算數比預算數增加*萬元，增長*%。與****年度相比，公務用車購置及運行維護費支出減少*.**萬元，下降*.**%，主要原因是落實過緊日子要求縮減公務用車運行維護費經費。

????*.公務接待費支出*.**萬元，其中：

國內接待費支出*.**萬元，國內公務接待*批次，接待*人次；主要用于省工信廳赴保亭開展海南國際設計島示范基地現場評估用餐費。

國（境）外接待費支出*萬元，國（境）外公務接待*批次，接待*人次；主要用于無。

公務接待費支出決算數比預算數增加*萬元，增長*%。與****年度相比，公務接待費支出減少*.**萬元，下降**%，主要原因是落實過緊日子要求，減少不必要的開支，降低接待費。

*、預算績效情況說明

（*）績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求，我部門（單位）組織對****年度*般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，項目**個，共涉及資金****.**萬元，占*般公共預算項目支出總額的***%。組織對****年度*個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金*萬元，占政府性基金預算項目支出總額的*%。組織對****年度*個國有資本經營預算項目開展績效自評，共涉及資金 *萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的*%。

由于本年度沒有做部門評價預算經費項目，故沒有請第*方評估，未開展部門評價。

截止目前財政部門尚未開展部門整體支出績效評價。

（*）部門決算中項目績效自評結果。

我部門（單位）在部門決算中反映科技創新發展資金、新型墻體材料專項返還基金、健康醫學研究院經費、新能源汽車補貼及推廣經費等**個項目績效自評結果。

新能源汽車補貼及推廣經費項目績效自評表：

根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為***分。全年預算數為***.**萬元，執行數為***.**萬元，完成預算的***%。

新能源汽車補貼及推廣經費項目績效自評報告：

項目績效目標完成情況：*是項目的實施進度。嚴格按照《保亭黎族苗族自治縣****年鼓勵使用新能源汽車推廣應用縣級財政獎勵實施方案》執行，分段進行，工作開展順暢，效率高，成效好。項目經費按計劃合理合法規范支出，按照分期分段開展工作，項目結束支付，做到不拖欠也不延期，開支途徑順暢，確保項目順利完成；*是項目完成質量****年我縣新能源汽車推廣任務量是***輛，截止****年底，我縣新能源汽車推廣數是***輛，完成進度是***.*%。新能源汽車推廣應用成效卓著。

發現的主要問題及原因：新能源汽車推廣對財政補貼措施依賴偏大。我縣常住人口少、經濟基礎薄弱、居民收入不高，大部分鄉鎮居民在新購或更換新能源汽車時會有較大的經濟壓力。

下*步改進措施：進*步加大新能源汽車推廣宣傳力度，開展新能源汽車下鄉活動，提升我縣新能源汽車消費潛力。

（*）部門評價結果。

無。由于本年度沒有做部門評價預算經費項目，故沒有請第*方評估，未開展部門評價。

（*）財政評價結果。

無。本單位無財政部門組織開展的預算部門（單位）重點項目財政評價情況。

**、其他重要事項情況說明

****年度保亭縣科工信局部門機關運行經費**.**萬元，比年初預算減少**.**萬元，降低**.**%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減辦公經費、公務用車運行維護費、接待費支出。

****年度保亭縣科工信局部門（單位）政府采購支出總額*萬元，其中：政府采購貨物支出*萬元、政府采購工程支出*萬元、政府采購服務支出*萬元。授予中小企業合同金額*萬元，占政府采購支出總額的*%，其中：授予小微企業合同金額*萬元，占授予中小企業合同金額的*%。

截至****年**月**日，本部門擁有房屋面積*平方米，其中：辦公用房*平方米，業務用房*平方米，其他（不含構筑物）*平方米。

本部門共有車輛*輛，其中，副部（省）級及以上領導用車*輛、主要負責人用車*輛、機要通信用車*輛、應急保障用車*輛、執法執勤用車*輛、特種專業技術用車*輛、離退休干部服務用車*輛、其他用車*輛，其他用車主要是*般公務用車。單價***萬元（含）以上設備（不含車輛）*臺（套）。

年末在建工程**.*萬元。

第*部分 ?名詞解釋

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財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

*、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

*、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

*、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

*、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

*、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

*、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

*、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

*、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。

*、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。

**、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

**、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

**、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

**、“*公”經費：納入本級財政預決算管理的“*公”經費，是指用*般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

**、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行使用*般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及*般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

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