海南省海南省儋州市王*鎮(zhèn)人民政府****年度部門決算

（參考模板）

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目 ?錄

第*部分??儋州市王*鎮(zhèn)人民政府部門(單位)概況 *

*、部門職責(zé) *

*、機(jī)構(gòu)設(shè)置 *

第*部分?儋州市王*鎮(zhèn)人民政府****年度部門決算公開表 *

*、收入支出決算公開表 *

*、收入決算公開表 *

*、支出決算公開表 *

*、財政撥款收入支出決算公開表 *

*、*般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 *

*、*般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表 *

*、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 *

*、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 *

*、*般公共預(yù)算財政撥款“*公”經(jīng)費支出決算公開表*

*、政府性基金預(yù)算財政撥款“*公”經(jīng)費支出決算公開表 *

**、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“*公”經(jīng)費支出決算公開表 *

第*部分??儋州市王*鎮(zhèn)人民政府****年度部門決算情況說明 *

*、收入支出決算總體情況說明 *

*、收入決算情況說明 *

*、支出決算情況說明 *

*、財政撥款收入支出決算情況說明 *

*、*般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 *

*、*般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 *

*.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 *

*.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 *

*、*般公共預(yù)算財政撥款“*公”經(jīng)費支出決算情況說明*

*、政府性基金預(yù)算財政撥款“*公”經(jīng)費支出決算情況說明*

**、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“*公”經(jīng)費支出決算情況說明**

**、預(yù)算績效情況說明 **

**、其他重要事項情況說明 **

第*部分??名詞解釋 **

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第*部分??儋州市王*鎮(zhèn)人民政府部門（單位）部門概況

*、部門（單位）職責(zé)

納入儋州市王*鎮(zhèn)人民政府****年度部門決算編制范圍的*級預(yù)算單位包括：

（*）儋州市王*鎮(zhèn)人民政府（下屬單位）

第*部分??海南省儋州市王*鎮(zhèn)人民政府****年度部門決算公開報表

*、收入決算公開表（見正文）。

*、財政撥款收入支出決算公開表（見正文）。

*、*般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表（見正文）。

（見正文）。

（見正文）。

????*、*般公共預(yù)算財政撥款“*公”經(jīng)費支出決算 公開表（見正文）。

????*、政府性基金預(yù)算財政撥款“*公”經(jīng)費支出決算公開表（見正文）。

????**、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“*公”經(jīng)費支出決算公開表（見正文）。

?

第*部分海南省儋州市王*鎮(zhèn)人民政府****年度部門決算情況說明

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*、收入支出決算總體情況說明????****年度收入總計**,***.**萬元，支出總計**,***.**萬元，與****年度相比，收入、支出總計各增加****.**萬元，增長**.**%。主要原因：*是項目款增加；*是人員經(jīng)費增加。使用非財政撥款結(jié)余*.**萬元，較****年度決算數(shù)增加（減少）*萬元，主要原因是主要原因是根據(jù)本單位實際情況和市里要求有所調(diào)整。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余*,***.**萬元，主要是主要原因是實際工作有變動，需調(diào)整年初預(yù)算指標(biāo)。簡要說明結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余形成或來源），較****年度決算數(shù)不變。結(jié)余分配*.**萬元（資金分配去向），較****年度決算數(shù)增加（減少）*萬元，增長（下降）*%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余*,***.**萬元，主要是主要是綜合工作經(jīng)費有所結(jié)余（簡要說明結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是什么錢），較****年度決算數(shù)不變。

???（****年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)，可取自財決公開**表；****年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自****年度部門決算報表財決**表《收入支出決算總表》。）

??（上述各項收入數(shù)字可取自財決公開**表）

本年支出合計**,***.**萬元，其中：基本支出*,***.**萬元，占*.**%；項目支出**,***.**萬元，占**.**%；上繳上級支出*.**萬元，占*%；經(jīng)營支出*.**萬元，占*%；對附屬單位補助支出*.**萬元，占*%。

*、財政撥款收入支出決算總體情況說明

財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***.**萬元，主要是綜合工作經(jīng)費有所結(jié)余（簡要說明結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余形成或來源），較****年度決算數(shù)不變。

（****年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開**表。****年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自****年度部門決算報表財決**-*表《財政撥款收入支出決算總表》。）

（*）*般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

****年度*般公共預(yù)算財政撥款支出*,***.**萬元，占本年支出合計的***%。與****年度相比，*般公共預(yù)算財政撥款支出增加***.*萬元，上漲*.**%。

****年度*般公共預(yù)算財政撥款支出*,***.**萬元，主要用于以下方面：*般公共服務(wù)（類）支出*,***.**萬元，占**.**%；政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（類）支出*,***.**萬元，占**.**%；其他*般公共服務(wù)支出(類）支出***.**萬元，占*.**%； 社會保障和就業(yè)（類）支出*,***.**萬元，占**.**%；住房保障支出（類）支出**.**萬元，占*.*%；公共安全支出（類）支出*.**萬元，占*.**%；社會福利（類）支出*,***.**萬元，占**.**%；衛(wèi)生健康支出（類）支出***.**萬元，占*.**%；行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）支出***.**萬元，占*.**%；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出**.**萬元，占*.**%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出*,***.**萬元，占**.**%；農(nóng)林水支出（類）支出*,***.**萬元，占**.**%；鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（類）支出*,***.**萬元，占**.**%；農(nóng)村綜合改革（類）支出***.**萬元，占*.**%；交通運輸支出（類）支出*.**萬元，占*.**%。

（*）*般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

*.*般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為*,***.**萬元，支出決算為*,***.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

*.*般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

*.*般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

*.?*般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為*萬元，支出決算為*萬元，完成年初預(yù)算的***%。

*.*般公共服務(wù)（類）其他*般公共服務(wù)支出（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

*.國防支出（類）國防動員（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

*.公共安全（類）其他公共安全支出（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

*.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

*.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

**.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

**.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

**.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為*,***.**萬元，支出決算為*,***.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

**.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

**.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

**.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

**.衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務(wù)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

**.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

**.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

**.節(jié)能環(huán)保（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

**.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

**.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

**.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

**.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為*,***.**萬元，支出決算為*,***.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

**.農(nóng)林水（類）支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為*,***.**萬元，支出決算為*,***.**萬元，完成年初預(yù)算的***%，

**.農(nóng)林水（類）水利（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

**.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運行（項）年初預(yù)算為*,***.**萬元，支出決算為*,***.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

**.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

**.農(nóng)林水（類）其他農(nóng)林水支出（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

**.交通運輸支出（類）公路養(yǎng)護(hù)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

**.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

**.住房保障（類）保障性安居工程支出（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

**.住房保障（類）住房改革支出（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

*、*般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

（上述數(shù)字可取自財決公開**表，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類。）

（*）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

（*）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

（根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）

****年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為*,***.**萬元，支出決算為*,***.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。其中：

*.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）年初預(yù)算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

???*.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）年初預(yù)算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

*.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出（項）年初預(yù)算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

*.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村社會事業(yè)支出（項）年初預(yù)算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

*.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項）年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

*.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）年初預(yù)算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

*.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出（項）年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

*.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）年初預(yù)算為*,***.**萬元，支出決算為*,***.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

*、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

****年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出*.**萬元，占本年支出合計的*%。與****年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加（減少）*萬元，增長（下降）*%。（*）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

（*）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

（根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分****年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開**表）。

（*）*般公共預(yù)算財政撥款“*公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

（*）*般公共預(yù)算財政撥款“*公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

*.因公出國（境）費支出*.**萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組*個，因公出國（境）*人次。

????*.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出**.**萬元。其中：

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出**.**萬元，主要用于公務(wù)運行及維修。

????*.公務(wù)接待費支出**.**萬元，其中：

國內(nèi)接待費支出**.**萬元，國內(nèi)公務(wù)接待***批次，接待****人次；主要用于工作交流、調(diào)研學(xué)習(xí)等。

公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加*萬元，增長*%。

*、政府性基金預(yù)算財政撥款“*公”經(jīng)費支出決算情況說明

（本部分決算公開數(shù)字取自財決公開**表）

****年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“*公”經(jīng)費支出合計*.**萬元。其中：因公出國（境）費支出決算*.**萬元，占*%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算*.**萬元，占*%；公務(wù)接待費支出決算*.**萬元，占*%。

**、預(yù)算績效情況說明。

（*）績效管理工作開展情況。

（*）部門決算中項目績效自評結(jié)果。（如有）

（*）財政評價項目績效評價結(jié)果（如有）。

（*）部門評價項目績效評價結(jié)果。

（*）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

（機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報表財決**-*表《財政撥款收入支出決算總表》[**,**]單元格，即年初預(yù)算數(shù)-*般公共預(yù)算財政撥款-公用經(jīng)費，注意部門匯總公開決算時，因事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出，故部門匯總的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數(shù)；決算數(shù)字可取自****年度部門決算報表***表《機(jī)構(gòu)運行信息表》“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”欄。）

****年度儋州市王*鎮(zhèn)人民政府部門（單位）政府采購支出總額*,***.**萬元，其中：政府采購貨物支出*萬元、政府采購工程支出*萬元、政府采購服務(wù)支出*,***.**萬元。授予中小企業(yè)合同金額*萬元，占政府采購支出總額的*%，其中：授予小微企業(yè)合同金額*萬元，占政府采購支出總額的*%。

（*）國有資產(chǎn)占用情況。

截至****年**月**日，本部門占用房屋面積*,***.**平方米，其中：辦公用房*,***.**平方米，業(yè)務(wù)用房*平方米，其他（不含構(gòu)筑物）*平方米。

本部門共有車輛*輛，其中：從車輛種類說明：轎車*輛、越野車*輛、小型載客汽車*輛、大中型載客汽車輛、其他車型*輛；從車輛使用情況說明：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車*輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車*輛、機(jī)要通信用車*輛、應(yīng)急保障用車*輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車*輛、特種專業(yè)技術(shù)用車*輛、離退休干部用車*輛、其他用車*輛。

單位價值**萬元（含）以上通用設(shè)備*臺（套），單價***萬元（含）以上專用設(shè)備*臺（套）。

年末在建工程*萬元。

（上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自****年度部門決算***表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、***表《機(jī)構(gòu)運行信息表》。）

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第*部分??名詞解釋

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*、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

*、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

*、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

*、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

*、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

**、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

**、“*公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“*公”經(jīng)費，是指本級部門用*般公共預(yù)算財政財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況填列，可參閱財政部印發(fā)的《****年政府收支分類科目》）