那大鎮(zhèn)第**屆人大

第*次會(huì)議文件（????）

關(guān)于那大鎮(zhèn)本級(jí)****年財(cái)政決算及****年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告

——****年**月**日在那大鎮(zhèn)第**屆人民代表大會(huì)第*次會(huì)議上

那大第*財(cái)政所

各位代表：

受鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告那大鎮(zhèn)本級(jí)****年財(cái)政決算和****年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案），請予審議，并請列席大會(huì)的各位同志提出意見。

*、****年鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政決算

****年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督以及上級(jí)財(cái)政部門的正確指導(dǎo)下，鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展大局和全鎮(zhèn)中心工作，以組織財(cái)政收入為中心，強(qiáng)化稅收征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全年財(cái)政執(zhí)行情況好，政府未舉借債務(wù)。

（*）****年鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政決算情況

*、****年鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政總決算收支及平衡情況

****年，鎮(zhèn)地方*般公共預(yù)算收入累計(jì)完成*.**億元，完成預(yù)算的***%，同比增長**%，同比增收*,***萬元。其中：稅收收入*,***萬元，完成預(yù)算的***%，同比增長**%，同比增收***萬元；非稅收入*,***萬元，完成預(yù)算的***%，同比增長***%，同比增收*,***萬元。轉(zhuǎn)移性收入*.**億元，完成預(yù)算的***%。其中：*般性轉(zhuǎn)移支付收入*.**億元，完成預(yù)算的***%，同比增長*%，增收*,***萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入*,***萬元。上年結(jié)余*,***萬元。調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金*,***萬元。全鎮(zhèn)*般公共預(yù)算總收入累計(jì)完成*.**億元，完成預(yù)算的***%，同比增長**%，增收*.**億元。

鎮(zhèn)*般公共預(yù)算支出累計(jì)完成*.**億元，完成預(yù)算的**%，同比下降**%，減支*,***萬元；專項(xiàng)上解支出***萬元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金*.**億元。全鎮(zhèn)*般公共預(yù)算總支出累計(jì)完成*.**億元。

全鎮(zhèn)*般公共預(yù)算總收入與總支出相抵后，滾存結(jié)余*,***萬元。

*、****年轉(zhuǎn)移性支出情況

鎮(zhèn)*般公共預(yù)算支出中，上級(jí)轉(zhuǎn)移性支付財(cái)力支出**,***萬元，其中*般性轉(zhuǎn)移支出**,***萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出*,***萬元。主要項(xiàng)目有：各村委會(huì)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)建設(shè)支出*,***萬元，各社區(qū)及城區(qū)城鎮(zhèn)化建設(shè)支出*,***萬元，村兩委干部生活補(bǔ)貼支出*,***萬元，各村委會(huì)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)道路支出*,***萬元，城鄉(xiāng)*創(chuàng)兩建環(huán)境衛(wèi)生工作支出***萬元，村、居委會(huì)、農(nóng)場組織工作經(jīng)費(fèi)支出***萬元，新冠肺炎疫情防控支出***萬元，學(xué)校修建校舍工程支出***萬元，物業(yè)管理費(fèi)等支出***萬元，各村委會(huì)鄉(xiāng)村道路建設(shè)支出***萬元，各村委會(huì)及社區(qū)聯(lián)防隊(duì)員生活補(bǔ)貼支出***萬元等。

政府性基金支出*,***萬元，全部為專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。

????*.全面預(yù)算績效管理

全面實(shí)施預(yù)算績效管理是優(yōu)化財(cái)政資源配置、提升公共服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵舉措，也是深化財(cái)稅體制改革、建立現(xiàn)代財(cái)政制度的重要內(nèi)容。****年我鎮(zhèn)全面實(shí)施預(yù)算績效管理，所有項(xiàng)目設(shè)立預(yù)算績效目標(biāo)。在預(yù)算實(shí)施過程中，注重成效。****年完成對(duì)上年項(xiàng)目績效自評(píng)，自評(píng)率達(dá)**%。

*、鎮(zhèn)部門決算收支及平衡情況

****年，全鎮(zhèn)部門預(yù)算總收入**,***.**萬元，其中：本年預(yù)算總收入**,***.*萬元（財(cái)政撥款收入**,***.**萬元，占部門當(dāng)年收入的**.**%），上年結(jié)余*,***.**萬元。

全鎮(zhèn)部門預(yù)算總支出**,***.**萬元，其中：基本支出*,***.*萬元，占總支出的*.**%；項(xiàng)目支出**,***.**萬元，占總支出的**.**%。

收支相抵后年末結(jié)余*,***.**萬元。

*、鎮(zhèn)部門“*公經(jīng)費(fèi)”決算情況

****年，鎮(zhèn)部門“*公經(jīng)費(fèi)”支出**.**萬元，同比增長**.**%，增支*.**萬元。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出*.**萬元，同比增長**.**%，增支*.**萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出*.**萬元，*增長；因公出國（境）費(fèi)用為*。

（*）****年鎮(zhèn)財(cái)政主要工作

*、加強(qiáng)稅收征管，積極籌措資金。****年，在自貿(mào)港建設(shè)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的帶動(dòng)下，我鎮(zhèn)稅源結(jié)構(gòu)得到進(jìn)*步優(yōu)化。*是提高財(cái)政收入質(zhì)量，稅務(wù)部門緊緊抓住組織稅收收入不放松，穩(wěn)定我鎮(zhèn)地方公共財(cái)政收入，今年全鎮(zhèn)*般公共預(yù)算總收入累計(jì)完成*.**億元，完成預(yù)算的***%；*是積極爭取市級(jí)財(cái)政財(cái)力支持，****年市級(jí)財(cái)政對(duì)鎮(zhèn)級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金達(dá)*,***萬元。

*、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，發(fā)揮資金效益。****年，鎮(zhèn)級(jí)*般公共預(yù)算支出按照“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、有保有壓”和政府過緊日子的要求，在嚴(yán)格控制*般性支出的基礎(chǔ)上，進(jìn)*步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。

*、持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，助力自貿(mào)港建設(shè)。投入*,***萬元，完成城鄉(xiāng)道路、排污、飲水、亮化等多項(xiàng)民生工程建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生整治，解決群眾行路難、夜間出行難等服務(wù)群眾“最后*公里”問題，實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)垃圾清運(yùn)全覆蓋和農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治常態(tài)化管護(hù)，鞏固省級(jí)衛(wèi)生城市復(fù)審和國家衛(wèi)生城市暗訪檢查，將“*創(chuàng)兩建”工作推向深入，建設(shè)美好新那大；繼續(xù)完善城區(qū)網(wǎng)格化管理體系；其他城鄉(xiāng)事務(wù)支出***萬元。持續(xù)完善自貿(mào)港營商環(huán)境。

*、加大對(duì)社會(huì)事業(yè)的支持力度，促進(jìn)城鄉(xiāng)居民增產(chǎn)增收。（*）安排*,***萬元用于村民委員會(huì)和黨支部補(bǔ)助和其他農(nóng)村綜合改革支出，確保村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)及農(nóng)村綜合改革順利進(jìn)行。（*）扶貧、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出*,***萬元，保障鎮(zhèn)各級(jí)機(jī)構(gòu)順利開展鄉(xiāng)村振興工作，鞏固和拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

????*、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，提高保障能力。*是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。在鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，配合市局做好****年度市縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金交叉監(jiān)管工作及財(cái)政銜接資金檢查工作。*是加強(qiáng)財(cái)政資金收支監(jiān)管工作。強(qiáng)化預(yù)算編制、執(zhí)行和績效管理，推進(jìn)績效結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)銜接。加強(qiáng)民生保障資金監(jiān)管，推動(dòng)財(cái)政監(jiān)督制度化、常態(tài)化，確保財(cái)政資金安全高效使用。*是不斷完善村財(cái)鎮(zhèn)管制度。實(shí)現(xiàn)村級(jí)財(cái)務(wù)民主理財(cái)、透明公開，促進(jìn)村級(jí)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化。*是堅(jiān)持民生優(yōu)先、民生為本的公共財(cái)政價(jià)值取向，加大民生項(xiàng)目的投入力度，提高民生保障能力。

各位代表,雖然****年財(cái)政工作取得了*定的成績,但各項(xiàng)財(cái)政收支工作還存在客觀問題：*是稅源結(jié)構(gòu)較單*，財(cái)政收入過重依賴房地產(chǎn)業(yè),缺乏多元的稅源支撐，財(cái)政收入穩(wěn)固性不夠；*是受復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢的影響，經(jīng)濟(jì)下行，收入有所縮減，財(cái)政支出壓力突出，保障民生項(xiàng)目支出的壓力日益凸顯。對(duì)于這些問題，我們將廣泛聽取各位代表的意見和建議，采取有效措施加以解決。

*、****年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）

（*）鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算調(diào)整原則

*是堅(jiān)持“*保”(保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生)支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，堅(jiān)決兜住“*保”底線。在確保基本支出的基礎(chǔ)上，財(cái)力向改善民生方面傾斜，項(xiàng)目支出按照輕重緩急順序安排，首先保證市委、市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府交辦的事項(xiàng)和中心工作任務(wù)的完成。*是堅(jiān)持政府過緊日子。嚴(yán)控*般性支出，強(qiáng)化因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)管理。厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、定額安排，“*公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算實(shí)行*增長。

（*）鎮(zhèn)本級(jí)部門預(yù)算調(diào)整方案

根據(jù)鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府中心工作要求和預(yù)算執(zhí)行過程各項(xiàng)資金需求發(fā)生的變化，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，此次鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目調(diào)整資金*,***.**萬元。具體安排如下：

1. 從各村委會(huì)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目中調(diào)整*,***.**萬元用于以下支出：農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出*,***.**萬元，蔬菜村委會(huì)東方村排水溝改造工程**.**萬元，東洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)地塊垃圾清運(yùn)項(xiàng)目**.**萬元，雅拉農(nóng)場建筑垃圾臨時(shí)堆放點(diǎn)場地硬化建設(shè)工程**.**萬元。

2. 從各學(xué)校修建基礎(chǔ)設(shè)施工程中調(diào)整***.**萬元用于以下支出：儋州市第*中學(xué)學(xué)生第*食堂建設(shè)工程支出**.**萬元，儋州市第*中學(xué)宿舍樓及籃球場建設(shè)項(xiàng)目支出**.**萬元，那大好米加工廠項(xiàng)目支出***.**萬元。

3. 從那大鎮(zhèn)智慧森林防火建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)調(diào)整***.**萬元用于以下支出：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼**.**萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)*.**萬元，職業(yè)年金**.**萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)*.**萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助*.**萬元，失業(yè)保險(xiǎn)*.**萬元，工傷保險(xiǎn)*.**萬元，住房公積金*.**萬元，勞務(wù)派遣人員工資福利**.**萬元，物業(yè)管理費(fèi)***.**萬元，綜合工作經(jīng)費(fèi)***.**萬元。

4. 儋州軍分區(qū)新營區(qū)配套設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目支出預(yù)算調(diào)整增加***.**萬元，其中：從各社區(qū)及城區(qū)城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目調(diào)整***.**萬元，從智慧森林防火建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目調(diào)整**.**萬元。

5. 從各社區(qū)及城區(qū)城鎮(zhèn)化建設(shè)中調(diào)整***.**萬元用于以下支出：城西公園人工湖凈化工程支出**.**萬元，西聯(lián)居紅旗片區(qū)（**坡段至東明壩段）水利灌溉修復(fù)改造工程支出**.**萬元，污水處理*廠區(qū)域雨污分流改造前期排查項(xiàng)目**.**萬元。

????*、從各村委會(huì)鄉(xiāng)村道路建設(shè)項(xiàng)目調(diào)整***.**萬元用于茶山村委會(huì)道路（那大實(shí)驗(yàn)小學(xué)茶山校區(qū)接怡心花園路段）改造提升工程。

?? *、從干部職工體檢費(fèi)用中調(diào)整**.**萬元用于以下支出：民政工作經(jīng)費(fèi)支出**.**萬元，工作人員年終考核（評(píng)）經(jīng)費(fèi)支出*.**萬元。

*、從勞務(wù)派遣人員工資福利中調(diào)整**.**萬元用于以下支出：養(yǎng)老保險(xiǎn)*.**萬元，職業(yè)年金*.**萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出*.**萬元，失業(yè)保險(xiǎn)*.**萬元，住房公積金支出*.**萬元。

*、從各村、社區(qū)、農(nóng)場兩委干部生活補(bǔ)助中調(diào)整*.**萬元用于各村、社區(qū)、農(nóng)場村小組組長及聯(lián)絡(luò)員生活補(bǔ)助。

**、從民政工作經(jīng)費(fèi)中調(diào)整*.**萬元用于各村、社區(qū)、農(nóng)場民政專員生活補(bǔ)助。

*、下*步工作措施

****年是貫徹落實(shí)黨的**大及**屆歷次全會(huì)精神的關(guān)鍵之年，是推進(jìn)海南自由貿(mào)易港封關(guān)運(yùn)作、打造海南自貿(mào)港樣板間的攻堅(jiān)之年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)省委、市委、鎮(zhèn)黨委重大決策部署，按照我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路和市財(cái)政局年度工作目標(biāo)，統(tǒng)籌財(cái)政資源，強(qiáng)化預(yù)算編制、審核、支出和績效管理，落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子的要求，進(jìn)*步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜牢基層“*保”底線，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高財(cái)政資金績效，服務(wù)海南自貿(mào)港建設(shè)和儋洋*體化發(fā)展，支持社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和諧發(fā)展。

（*）大力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目落地建設(shè)，培育涵養(yǎng)財(cái)源。****年我們要發(fā)揮我鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)勢，抓住有利時(shí)機(jī)，加強(qiáng)招商引資力度，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)步伐，搞好產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，涵養(yǎng)和培育財(cái)源，統(tǒng)籌優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)，為財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長夯實(shí)基礎(chǔ)。

（*）積極籌措資金，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。*是加強(qiáng)稅收征收管理，不斷挖掘稅收潛力，確保財(cái)政收入質(zhì)量和效率。*是加強(qiáng)與稅務(wù)部門協(xié)作，確保做到應(yīng)收盡收、足額入庫。*是積極爭取上級(jí)財(cái)力支持，做好大項(xiàng)目落地、落實(shí)服務(wù)工作。

（*）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障全鎮(zhèn)大局穩(wěn)定。*是堅(jiān)持“*保”(保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn))支出優(yōu)先，堅(jiān)決兜牢“*保”底線。落實(shí)政府過緊日子要求，嚴(yán)控*般性支出，加強(qiáng)“*公”經(jīng)費(fèi)管理。*是支持重點(diǎn)民生項(xiàng)目和*創(chuàng)兩建，落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，不斷改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境。加大公共安全投入，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。加強(qiáng)基層組織建設(shè)。

（*）推進(jìn)財(cái)政體制改革，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。*是完善財(cái)政預(yù)算*體化管理，實(shí)施預(yù)算支出項(xiàng)目化管理，以項(xiàng)目方式編制所有支出預(yù)算，規(guī)范財(cái)政資金支出。*是全面推行綜合預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算資金統(tǒng)收統(tǒng)支統(tǒng)管，提高政府調(diào)控能力。*是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，堅(jiān)持“先有預(yù)算，后有支出”的原則，按照“有預(yù)算不超支，無預(yù)算不開支”的要求使用資金，提高財(cái)政資金使用效益。

各位代表，****年鎮(zhèn)財(cái)政工作面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)財(cái)政部門的支持、指導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，認(rèn)真聽取各方面的意見和建議，迎難而上、積極進(jìn)取、扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的決策部署，為促進(jìn)那大社會(huì)經(jīng)濟(jì)和諧發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

:*.****年度那大鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政決算（草案）

*.****年度那大鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）