****年儋州市住房和城鄉建設本級預算

目??錄

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*、?主要職能

第*部分??儋州市住房和城鄉建設****年部門預算表

*、?*般公共預算支出表

*、?*般公共預算“*公”經費支出表

*、?政府性基金預算“*公”經費支出表

*、?部門（單位）收入總表

*、?項目支出績效信息表

第*部分????名詞解釋

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（*）擬訂并組織實施全市住房和城鄉建設工作政策規定、規章制度和發展戰略，研究提出推進全市住房和城鄉建設工作改革的意見和建議。

（*）指導全市住房建設和住房制度改革工作，擬訂全市住房保障政策并指導實施，在權限范圍內監管本市保障性住房有關資金的使用和安全。

（*）指導農村住房建設、住房安全和危房改造。

（*）擬訂全市建筑業的行業發展戰略、產業政策并監督執行；擬訂規范房屋建筑和市政工程建設各方主體市場行為的規章制度并監督執行；建立和完善建筑市場監管長效機制，維護建筑市場秩序。

（*）指導監督國家和本省各類工程建設標準和定額的貫徹實施。

（**）負責對所屬事業單位貫徹執行黨和國家的方針、政策、法律法規規章的檢查監督。

（**）組織實施人民防空通信和警報設施的建設與管理，組織實施全市人防工程的建設和維護管理。

*、?預算單位構成（單位公開沒有此部分內容）

*.?儋州市住房和城鄉建設局本級

*.?儋州市保障性住房建設管理服務中心

第*部分??儋州市住房和城鄉建設部門****年預算表

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（此部分內容即為部門或單位預算公開表）

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第*部分??儋州市住房和城鄉建設部門****年

預算情況說明

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儋州市住房和城鄉建設****年財政撥款收支總預算*,***.**萬元。其中，收入總計*,***.**萬元，包括*般公共預算本年收入*,***.**萬元、上年結轉***.**萬元，政府性基金預算本年收入*萬元、上年結轉*萬元；支出總計*，***.**萬元，包括*般公共服務支出***.**萬元、?社會保障和就業支出**.**萬元、?衛生健康支出**.**萬元、節能環保支出**.**萬元、城鄉社區支出*,***.**萬元、住房保障支出*,***.**萬元。

（*）*般公共預算當年規模變化情況

（*）*般公共預算當年撥款結構情況

（*）*般公共預算當年撥款具體使用情況

*.?社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）****年預算數為**.**萬元，比上年預算數增加*.*萬元，主要是機關事業單位基本養老保險繳費支出增加。

*.?社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）****年預算數為*.**萬元，比上年預算數減少*.**萬元，主要是遺屬生活補助減少。

*.?節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）****年預算數為**.**萬元，比上年預算數增加**.**萬元，主要是增加了城市生活污水管網摸排資金項目。

*.?城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）*般行政管理事務（項）****年預算數為*.**萬元，比上年預算數減少***.*萬元，主要是單位綜合工作經費科目改變。

*.?城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）****年預算數為***萬元，比上年預算數減少***.*萬元，主要是燃氣下鄉“氣代柴薪”建設項目補貼費用項目、高空置率小區燃氣設施信息化試點項目補貼費用項目支出減少導致。

**.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）****年預算數為***.**萬元，比上年預算數增加***.**萬元，主要是增加了儋州市****年城市燃氣管道和設施改造項目、****年墾區危房改造等項目支出。

*、關于儋州市住房和城鄉建設****年*般公共預算基本支出情況說明

人員經費***.**萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、郵電費、其他交通費用、生活補助（遺屬生活補助）

*、儋州市住房和城鄉建設****年“*公”經費預算情況說明

因公出國（境）經費*.**元，與上年預算持平。公務用車購置及運行費**,***.**元（其中，公務用車購置費*.**元，公務用車運行費**,***.**元），與上年持平。公務接待費**,***.**元，較上年預算增加**%。增加的主要原因包括：接待上級部門工作檢查發生的接待費。

?因公出國（境）經費*.**元，與上年預算持平。根據（如外事部門等）安排的****年出國計劃，擬安排出國（境）組*次，出國（境）*人。公務用車購置及運行費*.**元（其中，公務用車購置費*.**元，公務用車運行費*.**元），與上年預算持平。公務接待費*.**元，較上年預算減少***%。減少的主要原因是預計今年無公務接待事務會。

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（*）政府性基金預算當年規模變化情況

（*）政府性基金預算當年撥款結構情況

（*）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

*、關于儋州市住房和城鄉建設****年收支預算情況的總體說明

*、關于儋州市住房和城鄉建設****年收入預算情況說明

*、關于儋州市住房和城鄉建設****年支出預算情況說明

*、其他重要事項的情況說明

****年儋州市住房和城鄉建設部門本級、儋州市建設工程質量安全監督站、儋州市保障性住房建設管理服務中心、儋州市城建檔案館等的機關運行經費預算**.**元。

****年儋州市住房和城鄉建設部門本級及下屬各預算單位政府采購預算總額*.**元，其中：政府采購貨物預算*.**元，政府采購工程預算*.**元，政府采購服務預算*.**元。

截至****年**月**日，儋州市住房和城鄉建設部門本級及下屬各預算單位共有車輛*輛，其中，領導干部用車*輛，機要通信應急用車*輛、*般執法執勤用車*輛、特種專業技術用車*輛、其他用車*輛。單位價值***萬元以上設備*臺（套）。

?****年儋州市住房和城鄉建設部門**個項目實行績效目標管理，涉及*般公共預算*,***.**元、政府性基金*.**元。?

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第*部分??名詞解釋

*、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

*、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

*、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

*、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

*、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。

**、“*公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用等支出。

**、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及*般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。