****年農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心單位預算

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目??錄

第*部分??農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心概況

*、?主要職能

*、?部門預算單位構成

第*部分??農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心****年單位預算表

*、?財政撥款收支總表

*、?*般公共預算支出表

*、?*般公共預算基本支出表

*、?*般公共預算“*公”經(jīng)費支出表

*、?政府性基金預算支出表。

*、?政府性基金預算“*公”經(jīng)費支出表

*、?部門（單位）收支總表

*、?國有資本經(jīng)營預算支出表

*、?部門（單位）收入總表

*、?部門（單位）支出總表

**、項目支出績效信息表

第*部分??農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心****年單位預算情況說明

第*部分??名詞解釋

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第*部分??農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心概況

*、?主要職能

（*）制訂本縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)總體規(guī)劃、計劃、方案措施并組織實施。制定本縣的項目計劃，組織篩選當年的項目區(qū)；負責當年項目信息收集、匯總和上報工作。負責組織實施項目建設的前期工作，執(zhí)行上級管理部門制定的計劃，組織實施上級管理部門下達的項目建設任務。組織落實項目實施，監(jiān)督項目實施的進度、質(zhì)量以及項目資金的使用管理，解決項目實施過程存在的問題.負責組織項目實施后的驗收、總結、統(tǒng)計匯總，制定項目竣工后的管理措施。

(*）起草和審核有關文件報告；負責會議組織，秘書事物、信息綜合、電文處理、上傳下達以及文書檔案和機要保密工作；負責組織材料上報和年終總結，協(xié)調(diào)與外界聯(lián)絡事務。

*、?部門預算單位構成

納入農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心****年部門預算編制范圍的只有農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心本級。

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第*部分 農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心****年單位預算表

（此部分內(nèi)容即為部門或單位預算公開表）

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第*部分 農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心****年單位預算情況說明

*、關于農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心****年財政撥款收支預算情況的總體說明

農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心****年財政撥款收支總預算****.**萬元。其中，收入總計***.**萬元，包括*般公共預算本年收入***.**萬元、上年結轉無，政府性基金預算本年收入***萬元、上年結轉無；支出總計***.**萬元，包括社會保障和就業(yè)支出**.**萬元、衛(wèi)生健康支出**.**萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出***萬元、農(nóng)林水支出***.**萬元、住房保障支出**.**萬元。

*、關于農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心****年*般公共預算當年撥款情況說明

（*）*般公共預算當年規(guī)模變化情況

農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心****年*般公共預算當年撥款***.**萬元，比上年預算數(shù)減少**.**萬元，主要是****年上級下達項目資金減少。

（*）*般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業(yè)支出（類）支出**.**萬元，占*.**%；衛(wèi)生健康支出（類）支出**.**萬元，占*.**%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出***萬元，占**.**%；農(nóng)林水支出（類）支出***.**萬元，占**.**%；住房保障支出（類）支出**.**萬元，占*.**%。

（*）*般公共預算當年撥款具體使用情況

*.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）****年預算數(shù)為**.**萬元，比上年預算數(shù)減少*.**萬元，主要是人員變動，養(yǎng)老基數(shù)變動。

*.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）****年預算數(shù)為*.**萬元，比上年預算數(shù)減少*.**萬元，主要是人員變動，養(yǎng)老基數(shù)變動。

*.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）****年預算數(shù)為*.**萬元，比上年預算數(shù)減少*.**萬元，主要是人員變動，社保基數(shù)變動。

*.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）****年預算數(shù)為**.**萬元，比上年預算數(shù)減少*.**萬元，主要是人員變動，公補基數(shù)變動。

*.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）****年預算數(shù)為***.**萬元，比上年預算數(shù)減少*.**萬元，主要是人員變動，工資及定額公用經(jīng)費減少。

*.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）耕地建設與利用（項）****年預算數(shù)為***萬元，比上年預算數(shù)減少****.**萬元，是今年減少項目無與上年對比情況。

*.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）****年預算數(shù)為**.**萬元，比上年預算數(shù)減少**.*萬元，主要是減少單位各項業(yè)務支出。

*.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）****年預算數(shù)為*萬元，與上年預算數(shù)持平。

*.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）****年預算數(shù)為**.**萬元，比上年預算數(shù)減少*.**萬元，主要是人員變動，公積金基數(shù)變動。

*、關于農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心****年*般公共預算基本支出情況說明

農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心****年*般公共預算基本支出為***萬元，其中：

人員經(jīng)費***.**萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、郵電費、其他交通費用、對個人和家庭的補助、獎勵金。

公用經(jīng)費**.**萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、資本性支出、辦公設備購置。

*、農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心****年“*公”經(jīng)費預算情況說明

（*）農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心****年*般公共預算“*公”經(jīng)費預算數(shù)為*.*萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費*萬元，與上年預算持平。公務用車購置及運行費*.*萬元（其中，公務用車購置費*萬元，公務用車運行維護費*.*萬元），與上年預算減少。公務車保有量*輛，計劃購置*輛；公務接待費*萬元，與上年預算持平，計劃接待*批*人。

（*）農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心****年政府性基金預算“*公”經(jīng)費預算數(shù)為*萬元，其中：

????因公出國（境）經(jīng)費*萬元，與上年預算持平；公務用車購置及運行費*萬元（其中，公務用車購置費*萬元，公務用車運行維護費*萬元），與上年預算持平；公務車保有量*輛，計劃購置*輛。公務接待費*萬元，與上年預算持平。計劃接待*批*人。

*、關于農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心****年政府性基金預算當年撥款情況說明

（*）政府性基金預算當年規(guī)模變化情況

農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心****年政府性基金預算當年撥款***萬元，比上年預算數(shù)減少***.**萬元，主要是****年上級下達資金性質(zhì)為*般公共預算資金，出現(xiàn)比上年預算數(shù)減少的情況。

（*）政府性基金預算當年撥款結構情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出***萬元，占***%，主要用于撥付****-****年部分標段項目尾款（含結算審核費和竣工驗收費）、****（含地力提升項目）-****年項目質(zhì)量保證金、尾款和*類費用；保亭縣毛拉洞庫區(qū)移民耕地土地整理項目質(zhì)保金；****年什仟、毛真什巴下和番賽蔬菜基地水利項目質(zhì)保金。

（*）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

*.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出（項）****年預算數(shù)為***萬元，比上年預算數(shù)減少***.**萬元，主要是****年上級下達資金性質(zhì)為*般公共預算資金，出現(xiàn)比上年預算數(shù)減少的情況。

*.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）****年預算數(shù)為***萬元，比上年預算數(shù)增加***萬元，是今年新增歷年項目無與上年對比情況。

*、關于農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心****年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：*般公共預算收入、政府性基金收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心****年收支總預算****.**萬元。

*、關于農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心****年收入預算情況說明

農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心****年收入預算***.**萬元，其中：上年結轉*萬元，占*%；經(jīng)費撥款收入***.**萬元，占**.**%；政府性基金收入***萬元，占**.**%；比上年預算數(shù)減少****.**萬元，主要是****年無上級結轉項目資金。

*、關于農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心****年國有資本經(jīng)營預算支出表情況說明

農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心****年國有資本經(jīng)營預算支出表費預算數(shù)為*萬元，主要是農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心****年無國有資本經(jīng)營預算支出。

*、關于農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心****年支出預算情況說明

農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心****年支出預算***.**萬元，其中：基本支出***.**萬元，占**.**%；項目支出***萬元，占**.**%。比上年預算數(shù)減少萬元****.**，主要是****年無上級結轉項目資金。

*、其他重要事項的情況說明?

（*）機關運行經(jīng)費（行政單位、參照公務員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）

****年農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心機關運行經(jīng)費預算**.**萬元。

（*）政府采購情況

****年農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心政府采購預算總額*萬元，其中：政府采購貨物預算*萬元，政府采購工程預算*萬元，政府采購服務預算*萬元。

（*）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至****年**月**日，農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心本級及下屬各預算單位共有車輛*輛，其中，領導干部用車*輛，機要通信應急用車*輛、*般執(zhí)法執(zhí)勤用車*輛、特種專業(yè)技術用車*輛、其他用車*輛。單位價值***萬元以上設備*臺（套）。

（*）績效目標設置情況

****年農(nóng)業(yè)綜合建設服務中心**個項目實行績效目標管理，涉及*般公共預算***.**萬元、政府性基金***萬元。

本單位重點項目*個，均實行績效模板管理，涉及*般公共預算***萬元、政府性基金*萬元。

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第*部分 ?名詞解釋

*、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

*、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

*、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

*、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

*、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

*、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ??

*、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

*、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他等。

*、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。

*、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

**、“*公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用等支出。

**、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及*般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。