****年保亭黎族苗族自治縣

農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測服務(wù)中心單位預(yù)算

??

目錄

第*部分????保亭黎族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測服務(wù)中心概況

*、?主要職能

*、?部門預(yù)算單位構(gòu)成

第*部分???保亭黎族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測服務(wù)中心****年預(yù)算表

*、?財政撥款收支總表

*、?*般公共預(yù)算支出表

*、?*般公共預(yù)算基本支出表

*、?*般公共預(yù)算“*公”經(jīng)費支出表

*、?政府性基金預(yù)算支出表。

*、?政府性基金預(yù)算“*公”經(jīng)費支出表

*、?部門（單位）收支總表

*、?國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

*、?部門（單位）收入總表

*、?部門（單位）支出總表

**、?項目支出績效信息表

第*部分??保亭黎族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測服務(wù)中心****年單位預(yù)算況說明

第*部分????名詞解釋

?

第*部分???保亭黎族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測服務(wù)中心概況

*、?主要職能

*、宣傳普及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全知識。

*、承擔(dān)全縣農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留檢驗檢測及糧食質(zhì)量安全監(jiān)管。

*、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

*、負(fù)責(zé)收集，匯總，分析農(nóng)產(chǎn)品和糧食質(zhì)量安全檢測信息數(shù)據(jù)和檢驗檢測報告。

*、協(xié)助制訂全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測方案，編寫農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測報告等工作。

*、?部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入保亭黎族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測服務(wù)中心****年度部門決算編制范圍的單位共*個，包括：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測服務(wù)中心本級

第*部分 ??保亭黎族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測服務(wù)中心****年單位預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為部門或單位預(yù)算公開表）

?

第*部分 ????保亭黎族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測服務(wù)中心****年預(yù)算情況說明

*、關(guān)于 ?保亭黎族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測服務(wù)中心****年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

保亭黎族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測服務(wù)中心****年財政撥款收支總預(yù)算***.**萬元。其中，收入總計***.**萬元，包括*般公共預(yù)算本年收入***.**萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)*萬元，政府性基金預(yù)算本年收入*萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)*萬元；支出總計***.**萬元，包括衛(wèi)生健康支出**.**萬元、社會保障和就業(yè)支出**.**萬元、農(nóng)林水支出***.**萬元等、住房保障支出**.**萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年*萬元。

*、關(guān)于保亭黎族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測服務(wù)中心****年*般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（*）*般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

保亭黎族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測服務(wù)中心****年*般公共預(yù)算當(dāng)年撥款***.**萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加**.**萬元，主要是檢測經(jīng)費增加。

（*）*般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

衛(wèi)生健康支出**.**萬元、占*%；社會保障和就業(yè)支出**.**萬元、占*%；農(nóng)林水支出***.**萬元，占**%；、住房保障支出**.**萬元，占*%。

（*）*般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

*.*般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）****年預(yù)算數(shù)為*萬元，無與上年數(shù)據(jù)對比主要是本單位無此項支出。

*. *般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）*般行政管理事務(wù)（項）****年預(yù)算數(shù)為*萬元，無與上年數(shù)據(jù)對比，主要是本單位無此項支出。

*、關(guān)于保亭黎族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測服務(wù)中心****年*般公共預(yù)算基本支出情況說明

保亭黎族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測服務(wù)中心****年*般公共預(yù)算基本支出為***.**萬元，其中：

人員經(jīng)費***.**萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金。

公用經(jīng)費**.**萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、培訓(xùn)費、維護維修費、郵電費、差旅費、辦公設(shè)備購置費、工會經(jīng)費、水費其他商品和服務(wù)支出。

*、關(guān)于保亭黎族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測服務(wù)中心*****公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（*）保亭黎族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測服務(wù)中心****年*般公共預(yù)算“*公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為*萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費*萬元，與上年預(yù)算持平。（如外事部門等）安排的****年出國計劃，擬安排出國（境）團（組）*次，出國（境）*人。出國（境）團組主要包括：*團組：目的地為，人數(shù)為*人，天數(shù)為*天，主要任務(wù)為；公務(wù)用車購置及運行費*萬元（其中，公務(wù)用車購置費*萬元，公務(wù)用車運行維護費*萬元），較上年預(yù)算持平。公務(wù)車保有量*輛，計劃購置*輛；公務(wù)接待費*萬元，與上年預(yù)算減少*萬元，主要原因是今年不安排*公經(jīng)費。

（*）保亭黎族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測服務(wù)中心****年政府性基金預(yù)算“*公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為*萬元，其中：

??因公出國（境）經(jīng)費*萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運行費*萬元（其中，公務(wù)用車購置費*萬元，公務(wù)用車運行維護費*萬元），與上年預(yù)算持平；公務(wù)接待費*萬元，與上年預(yù)算減少，主要原因是今年沒有*公經(jīng)費。

*、關(guān)于保亭黎族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測服務(wù)中心****年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（*）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

保亭黎族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測服務(wù)中心****年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款*萬元，無與上年數(shù)據(jù)對比，本單位無政府性基金預(yù)算。

（*）?政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

本單位無政府性基金預(yù)算。

（*）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

*. 科學(xué)技術(shù)支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料運輸（項）年預(yù)算數(shù)為*萬元，與上年數(shù)據(jù)對比，本單位無政府性基金預(yù)算。

*. 科學(xué)技術(shù)支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料離堆貯存（項）*年預(yù)算數(shù)為*萬元，與上年數(shù)據(jù)對比，****年沒有涉及此類項目。

*、保亭黎族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測服務(wù)中心****年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，保亭黎族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測服務(wù)中心）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：*般公共預(yù)算收入；支出包括：*般公共服務(wù)支出。保亭黎族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測服務(wù)中心****年收支總預(yù)算***.**萬元。

*、關(guān)于保亭黎族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測服務(wù)中心****年收入預(yù)算情況說明

保亭黎族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測服務(wù)中心****年收入預(yù)算***.**萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)*萬元，占*%；經(jīng)費撥款收入***.**萬元，占***%；政府性基金收入*萬元，占*%；專項收入*萬元，占*%。比上年預(yù)算數(shù)增加**.**萬元，主要是檢測經(jīng)費增加。

*、關(guān)于保亭黎族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測服務(wù)中心****年支出預(yù)算情況說明

保亭黎族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測服務(wù)中心****年支出預(yù)算***.**萬元，其中：基本支出***.**萬元，占**%；項目支出***.**萬元，占**%。比上年預(yù)算數(shù)增加**.**萬元，主要是檢測經(jīng)費增加。

*、其他重要事項的情況說明

（*）機關(guān)運行經(jīng)費（行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）

保亭黎族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測服務(wù)中心的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算*萬元。

（*）政府采購情況

保亭黎族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額**萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算**萬元，政府采購工程預(yù)算*萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算*萬元。

（*）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至****年**月**日，保亭黎族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測服務(wù)中心本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛*輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車*輛，機要通信應(yīng)急用車*輛、*般執(zhí)法執(zhí)勤用車*輛、特種專業(yè)技術(shù)用車*輛、其他用車*輛。單位價值***萬元以上設(shè)備*臺（套）。

（*）績效目標(biāo)設(shè)置情況

保亭黎族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測服務(wù)中心**個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及*般公共預(yù)算***.**萬元、政府性基金*萬元。

本單位重點項目*個，均實行績效模板管理，涉及*般公共預(yù)算**萬元、政府性基金*萬元。

第*部分 ?名詞解釋

*、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

*、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

*、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

*、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

*、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

*、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ??

*、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

*、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他等。

*、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出等。

*、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

**、“*公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用等支出。

**、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及*般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。