****年度儋州市東成鎮人民政府

部門預算

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目??錄

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第*部分???東成鎮人民政府概況

*、?主要職能

*、?部門預算單位構成（單位公開沒有這部分內容）

第*部分???東成鎮人民政府****年度預算表

*、?財政撥款收支總表

*、?*般公共預算支出表

*、?*般公共預算基本支出表

*、?*般公共預算“*公”經費支出表

*、?政府性基金預算支出表。

*、?政府性基金預算“*公”經費支出表

*、?部門（單位）收支總表

*、?部門（單位）收入總表

*、?部門（單位）支出總表

*、?項目支出績效信息表

第*部分??東成鎮人民政府****年部門（單位）預算情況說明

第*部分??名詞解釋

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第*部分???東成鎮人民政府概況

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*、?主要職能

（*）基本職能：儋州市東成鎮人民政府是儋州市鄉鎮級行政管理部門。

*.貫徹執行黨的基本路線、方針、政策，保證憲法和各項法律法規在本鎮的貫徹實施

?*.執行鎮黨委和本級人民代表大會的決議、決定執行上級國家行政機關的命令、決定、指示

?*.制定并執行本鎮經濟建設和社會發展規劃、預算，領導管理本鎮經濟、教育、科技、文化、衛生、城鄉建設和財政、民政、司法、綜治信訪、計劃生育等行政工作

?*.維護社會公共秩序，保障憲法和法律賦予公民的各項權利，保護公共和個人的合法財產，保護各種經濟組織的合法權益，服務本鎮的社會、經濟等各項事業

?*.依法任免、考核、獎懲、培訓本級行政機關工作人員

?*.辦理上級國家行政機關交辦的其它事項。

（*）部門（單位）構成

東成鎮人民政府由黨政辦、經濟發展辦、社會事務辦、綜治辦、計生辦等部門組成。

*、部門預算單位構成

納入儋州市東成鎮人民政府****年部門預算編制范圍的*級預算單位包括：

（*）東成鎮人民政府部門本級

（*）東成鎮社會事務服務中心（下屬單位）

（*）東成鎮農業技術服務中心（下屬單位）

第*部分 東成鎮人民政府****年部門預算表

（此部分內容即為部門預算公開表）

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第*部分 東成鎮人民政府****年部門預算情況說明

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*、關于東成鎮人民政府****年財政撥款收支預算情況的總體說明

東成鎮人民政府****年財政撥款收支總預算*****.**萬元。其中，收入總計****.**萬元，包括*般公共預算本年收入*,***.**萬元、上年結轉***.**萬元，政府性基金預算本年收入*萬元、上年結轉*萬元；支出總計****.**萬元，包括*般公共服務支出*,***.**萬元、外交支出*萬元、國防支出*萬元、?公共安全支出**.**萬元、?文化旅游體育與傳媒支出*.**萬元、?社會保障和就業支出***.**萬元、?衛生健康支出***.**萬元、?節能環保支出**.**萬元、?城鄉社區支出***.**萬元、?農林水支出*,***.**萬元、?交通運輸支出**.**萬元、?自然資源海洋氣象等支出**.**萬元、?住房保障支出***.**萬元、?災害防治及應急管理支出**.**萬元，結轉下年*萬元。

*、關于東成鎮人民政府****年*般公共預算當年撥款情況說明

（*）*般公共預算當年規模變化情況

東成鎮人民政府****年*般公共預算當年撥款*,***.**萬元，比上年預算數增加****.*萬元，主要是項目支出增加。

（*）*般公共預算當年撥款結構情況

*般公共服務（類）支出*,***.**萬元，**.**%；?公共安全（類）支出**萬元，占*.**%；?文化旅游體育與傳媒（類）支出*.**萬元，占*.**%；?社會保障和就業（類）支出***.**萬元，占*.**%；?衛生健康（類）支出***.**萬元，占*.**%；?節能環保（類）支出**.**萬元，占*.**%；?城鄉社區（類）支出***.**萬元，占*.**%；農林水（類）支出*,***.**萬元，占**.**%；?交通運輸（類）支出**.**萬元，占*.**%；?自然資源海洋氣象（類）支出**.**萬元，占*.**%；?住房保障（類）支出***.**萬元，占*.**%；?災害防治及應急管理（類）支出**.**萬元，占*.**%；

（*）*般公共預算當年撥款具體使用情況

*.*般公共服務（類）****年預算數為*,***.**萬元，其中人大事務預算*.**萬元、政府辦公廳（室）及相關機構事務*,***.**萬元、紀檢監察事務*.**萬元、商貿事務**.**萬元、群眾團體事務**.**萬元、組織事務***.**萬元、宣傳事務**.**萬元、市場監督管理事務*.**萬元；

*. 公共安全（類）****年預算數為**.**萬元，其中其他公共安全**.**萬元；

*.文化旅游體育與傳媒（類）****年預算數為*.**萬元，其中文化和旅游*.**萬元、其他文化旅游體育與傳媒*.**萬元；????????????????????*.社會保障和就業（類）****年預算數為***.**萬元，其中民政管理事務**.**萬元、行政事業單位養老***.**萬元、撫恤*.**萬元、退役安置*.**萬元、臨時救助*.**萬元、退役軍人管理事務*.**萬元；

*.衛生健康（類）****年預算數為***.**萬元，其中計劃生育事務*.**萬元、行政事業單位醫療***.**萬元、其他衛生健康*.**萬元；

*.節能環保（類）****年預算數為****年預算數為**.**萬元，其中自然生態保護**.**萬元；

*.城鄉社區（類）****年預算數為***.**萬元，其中城鄉社區管理事務*.**萬元、城鄉社區環境衛生**.**萬元、其他城鄉社區**.**萬元；

*.農林水（類）****年預算數為*,***.**萬元，其中農業農村***.**萬元、水利*.**萬元、鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興*,***.**萬元、農村綜合改革**.**萬元；

*.交通運輸（類）****年預算數為**.**萬元，其中公路水路運輸**.**萬元；

*.自然資源海洋氣象等（類）****年預算數為**.**萬元，其中自然資源事務**.**萬元；

**.住房保障（類）****年預算數為***.**萬元，其中住房改革***.**萬元；

**.災害防治及應急管理（類）****年預算數為**.**萬元，親戚中自然災害救災及恢復重建**.**萬元。

*、關于東成鎮人民政府****年*般公共預算基本支出情況說明

東成鎮人民政府****年*般公共預算基本支出為*,***.**萬元，其中：

人員經費*,***.**萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、其他工資福利支出、郵電費、勞務費、其他交通費用、生活補助

公用經費*萬元。

*、東成鎮人民政府****年“*公”經費預算情況說明

（*）東成鎮人民政府****年*般公共預算“*公”經費預算數為**.**萬元，其中：因公出國（境）經費*萬元。公務用車購置及運行費*.**萬元（其中，公務用車購置費*萬元，公務用車運行維護費*.**萬元），較上年預算下降**.**%。下降主要原因嚴格控制*公經費，公務車保有量*輛，計劃購置*輛；公務接待費**萬元，較上年預算下降*.**%。下降的主要原因嚴格控制公務接待規模，計劃接待**批***人。

（*）東成鎮人民政府****年政府性基金預算“*公”經費預算數為*萬元。

*、關于東成鎮人民政府****年政府性基金預算當年撥款情況說明

（*）政府性基金預算當年規模變化情況

東成鎮人民政府****年政府性基金預算當年撥款*萬元。

（*）政府性基金預算當年撥款結構情況

科學技術支出（類）支出*萬元，占*%；文化體育與傳媒支出（類）支出*萬元，占*%；社會保障和就業支出（類）支出*萬元，占*%；節能環保（類）支出*萬元，占*%。

（*）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

*. 科學技術支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料運輸（項）****年預算數為*萬元。

*. 科學技術支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料離堆貯存（項）****年預算數為*萬元。

*、關于東成鎮人民政府****年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，東成鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：*般公共預算收入；支出包括：*般公共服務支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。東成鎮人民政府****年收支總預算*****.**萬元。

*、關于東成鎮人民政府****年收入預算情況說明

東成鎮人民政府****年收入預算*,***.**萬元，其中：上年結轉***.**萬元，占**.**%；*般公共預算撥款收入*,***.**萬元，占**.**%；政府性基金收入*萬元，占*%；專項收入*萬元，占*%。比上年預算數減少****.**萬元，主要是上年結轉及*般公共預算撥款收入減少。

*、關于東成鎮人民政府****年支出預算情況說明

東成鎮人民政府****年支出預算*,***.**萬元，其中：基本支出*,***.**萬元，占**.**%；項目支出*,***.**萬元，占**.**%。比上年預算數減少****.**萬元，主要是項目支出減少。

*、其他重要事項的情況說明

（*）機關運行經費

****年東成鎮人民政府的機關運行經費預算**.**萬元。

（*）政府采購情況

****年東成鎮人民政府采購預算總額*萬元，其中：政府采購貨物預算*萬元，政府采購工程預算*萬元，政府采購服務預算*萬元。

（*）國有資產占有使用情況

截至****年**月**日，東成鎮人民政府本級及下屬各預算單位共有車輛*輛，其中，其他用車*輛。單位價值***萬元以上設備*臺（套）。

（*）績效目標設置情況

****年東成鎮人民政府**個項目實行績效目標管理，涉及*般公共預算****.**萬元、政府性基金*萬元。

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第*部分 ?名詞解釋

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*、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

*、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

*、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

*、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

*、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

*、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 ??

*、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

*、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他等。

*、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。

*、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

**、“*公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用等支出。

**、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及*般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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???：****年度東成鎮人民政府部門預算公開表

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