*、****年預算執行情況

　　（*）****年*般公共預算執行情況

　　****年鶴城鎮*般公共預算收入（按市口徑）累計實現**,***萬元，較****年度*般公共預算收入**,***萬元增加*,***萬元，比****年增長**%，其中稅收收入**,***萬元，比****年增長*%，非稅收入*,***萬元，比****年增長**%。

　　根據《鶴山市鎮級分稅制財政管理體制方案》分成比例，****年鶴城鎮級*般公共預算收入**,***萬元，比****年增長**.*%。其中：稅收收入**,***萬元，占*般公共預算收入比重為**.*%，同比增長*.*%，增長原因主要是房產稅及城鎮土地使用稅兩項稅種入庫進度加快；非稅收入*,***萬元，同比增長**.*%，其中包含昆侖中學轉讓收入*,***萬元。加上上級補助收入*,***萬元,當年*般公共預算收入合計**,***萬元。****年鎮級*般公共預算支出**,***萬元，加上上解支出*,***萬元，其中：出口退稅上解支出***萬元，稅收征收經費上解支出***萬元，江門市統籌發展資金上解支出*,***萬元，其他上解支出*,***萬元，當年*般公共預算支出合計**,***萬元。收支相抵，實現平衡。

　　****年鶴城鎮*般公共預算支出主要明細如下：

　　*、*般公共服務支出*,***萬元

　　*、公共安全支出***萬元

　　*、教育支出*,***萬元

　　*、社會保障和就業支出*,***萬元

　　*、衛生健康支出*,***萬元

　　*、節能環保支出***萬元

　　*、城鄉社區支出**,***萬元

　　*、農林水支出*,***萬元

　　*、交通運輸支出**萬元

　　**、自然資源海洋氣象等支出***萬元

　　**、住房保障支出***萬元

　　**、災害防治及應急管理支出**萬元

　　（*）****年政府性基金預算執行情況

　　****年政府性基金預算收入*,***萬元，其中：國有土地使用權出讓收入*,***萬元，污水處理費收入***萬元。加上政府性基金轉移支付收入*,***萬元，****年鶴城鎮政府性基金預算收入合計*,***萬元。****年政府性基金預算支出*,***萬元，其中：國有土地使用權出讓收入安排的支出*,***萬元，污水處理費安排的支出***萬元。****年鶴城鎮政府性基金預算支出合計*,***萬元。收支相抵，實現平衡。

　　（*）****年財政工作成效

　　*.堅持開源節流，保障財政平穩運行

　　*是全力組織收入，拓寬財力來源。加強稅源財源建設，進*步強化收入征管，發揮“協稅護稅”機制作用，****年實現稅收收入**,***萬元，比****年增長*.*%。加大非稅收入組織力度，大力盤活政府物業資產，將條件成熟的政府物業資產進行盤活出讓。

　　*是大力壓減支出，優化支出結構。落實過“緊日子”要求，擰緊預算開關“水龍頭”，減少外出接待、嚴控各類報銷，科學統籌合并同質化項目的開展，提升資金使用效益。同時大力優化支出結構，切實兜牢“*保”底線，加大力度打基礎、利長遠、補短板、調結構，集中財力辦大事，統籌用于保民生、保運轉等經濟社會發展急需資金支持的領域，切實提高支出效率。

　　*是多渠道籌集資金，推進重點項目建設。****年我鎮積極爭取上級資金*,***萬元，主要包括鶴城鎮中心污水廠擴容及配套截污管網工程資金*,***萬元，鶴城園區生活配套工程資金***萬元，廣東省自然資源廳南粵古驛道修復資金***萬元等；積極撬動社會資本，吸引了*,***萬元社會資本用于開展和美鄉村提質設施項目，吸引了*,***萬元社會資本用于打造“錦繡城西”文旅品牌；積極對接國開行，圍繞“百千萬高質量發展工程”等重點領域策劃申報項目，目前已按照進度放款約*,***萬元；積極申報專項債，根據已開工項目的資金缺口情況完成入庫申報工作，投入*.*億完善園區配套設施，工業*區生活配套工程、葉大線工程已完工，中心污水廠擴容提升工程、工業*區污水處理廠工程已通水試運行，**條園區道路工程已完成工業區內部道路建設。

　　*.兜牢“*保”底線，保障公共服務事業

　　*是堅持人民至上，保障民生支出。****年我鎮投入教育支出*,***萬元，占*般公共預算支出**.*%，切實保障了人員工資和生均經費支出；吸引了***萬元社會資本用于推進鶴城*小教學樓建設，提升教育質量。社會保障和就業支出*,***萬元，保障了低保、特困、孤兒等供養支出，兜住兜牢“*保”底線。衛生健康支出*,***萬元，保障各單位職工和特殊人群的醫療待遇，提升公共衛生服務質量。

　　*是完善基礎建設，推進“百千萬高質量發展工程”典型鎮村建設。積極爭取上級資金支持，獲批典型鎮獎補資金*,***萬元，推進美麗圩鎮“*個*”建設，其中圩鎮出入口路口改造已建成，鶴城鎮昆源路、城中路臨街房屋外立面改造工程、鶴城大道提升項目已進場施工。投入約*,***萬元提升各村村容村貌。全力打造生態宜居、產業振興的美麗鄉鎮。

　　*.積極履行職能，提高財政管理效益

　　*是完善財政管理體系。完善財務制度和相關財政審批流程，規范支出行為，****年制定了《鶴山市鶴城鎮貫徹落實黨政機關習慣“過緊日子”實施方案》，嚴控各項非必要、非剛性支出；優化采購程序，促進采購工作提質增效。*是深化預算績效管理。深入開展事前評估，統籌分析項目可行性和財政承受能力，把好立項口；加強事中績效目標管理和監控管理，通過調整預算、優化方案等方式及時糾偏；強化事后績效評價管理，不斷優化提升財政資金使用效益和資源配置效率。*是強化財政監督檢查。針對重大項目定期開展自查自糾工作，積極配合上級審計和巡察等檢查工作，建立臺賬壓實主體責任、制定整改措施、及時跟進整改。

　　*、****年預算草案

　　（*）****年*般公共預算

　　****年鶴城鎮*般公共預算預計收入（按市口徑）**,***萬元，較****年度*般公共預算收入**,***萬元增加***萬元，同比增長*%，其中稅收收入**,***萬元，非稅收入*,***萬元。

　　****年鎮級*般公共預算收入**,***萬元，其中稅收收入**,***萬元，非稅收入*,***萬元。加上上級補助收入*,***萬元，當年*般公共預算收入合計**,***萬元。****年鎮級*般公共預算支出**,***萬元，加上上解支出*,***萬元，當年*般公共預算支出合計**,***萬元。收支相抵，實現平衡。

　　****年鶴城鎮*般公共預算支出主要明細如下：

　　*、*般公共服務支出*,***萬元

　　*、國防支出**萬元

　　*、公共安全支出***萬元

　　*、教育支出*,***萬元

　　*、社會保障和就業支出*,***萬元

　　*、衛生健康支出*,***萬元

　　*、節能環保支出**萬元

　　*、城鄉社區支出*,***萬元

　　*、農林水支出*,***萬元

　　**、住房保障支出***萬元

　　（*）****年政府性基金預算

　　****年鶴城鎮政府性基金預算收入合計*,***萬元，其中：國有土地使用權出讓收入*,***萬元，污水處理費收入***萬元。****年鶴城鎮政府性基金預算支出合計*,***萬元，其中：國有土地使用權出讓收入安排的支出*,***萬元，污水處理費安排的支出***萬元。收支相抵，實現平衡。

　　（*）下*步財政工作計劃

　　為實現****年財政預算目標，我鎮將著力做好以下重點工作：

　　*.堅持穩中求進，涵養財源

　　*是積極推動財政增收。挖掘非稅收入潛力，積極盤活閑置資產。加強稅源財源培植，做好重點稅源、地價項目監控工作，強化對各行業稅收的數據分析和趨勢研判，主動聯合稅務部門重點抓好各項稅種收入征管，保證稅源轉化；同時推動企業實施“工改工”，主動對接整治提升對象清單中的企業，落實落細專項服務，助推項目加快落地，推進低效閑置土地盤活。抓住國家優化房地產政策機遇，加快土地出讓收入組織。提高對上爭取精準度，對接重大戰略部署、重大項目安排，謀實謀細項目儲備，提高項目入選率，積極爭取“*好兩宜”和美鄉村等重點項目試點名額。*是嚴控各項非剛性支出。突出“*保”地位，優先保障工資和基本民生需求，堅持厲行節約辦*切事業，持續強化“*公”經費管理，進*步壓減*般性支出，全面壓減非必要、非剛性項目支出。

　　*.保障重點工作，全力推動高質量發展

　　繼續保持對教育、醫療、社會保障等的投入力度，保障教職工工資和生均經費及時發放，支持鶴城分院改造，支持長者食堂運營和敬老院設施升級，為特別困難群體提供兜底保障；支持產業園區提質升級，強化招商引資與項目落地保障；力爭盤活低效用地，激勵村級土地流轉，推動撂荒地整合開發；繼續推進“百千萬高質量發展工程”典型鎮村培育，加強鄉村治理，落實“*村*策”，大力發展特色產業，發展壯大農村集體經濟，實現鄉村振興。

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