****年儋州市峨蔓鎮人民政府預算

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目??錄

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第*部分?儋州市峨蔓鎮人民政府概況

*、?主要職能

*、?部門預算單位構成（單位公開沒有這部分內容）

第*部分?儋州市峨蔓鎮人民政府****年部門預算表

*、?財政撥款收支總表

*、?*般公共預算支出表

*、?*般公共預算基本支出表

*、?*般公共預算“*公”經費支出表

*、?政府性基金預算支出表。

*、?政府性基金預算“*公”經費支出表

*、?部門（單位）收支總表

*、?部門（單位）收入總表

*、?部門（單位）支出總表

*、?項目支出績效信息表

第*部分?儋州市峨蔓鎮人民政府****年部門預算情況說明

第*部分????名詞解釋

第*部分?儋州市峨蔓鎮人民政府概況

*、?主要職能

儋州市峨蔓鎮人民政府是儋州市鄉鎮級行政管理部門。其主要職責：（*）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定產業結構調整方案，組織指導好各產業生產，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。（*）制定并組織實施鄉村建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。（*）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護*切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。（*）按計劃組織本級財政收入的征收，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強財政實力。（*）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。（*）完成上級黨委、政府交辦的其它事項。

*、部門預算單位構成（單位公開沒有此部分內容）

納入儋州市峨蔓鎮人民政府****年部門預算編制范圍的*級預算單位包括：

（*）峨蔓鎮人民政府本級；（*）峨蔓鎮社會事務服務中心：（*）峨蔓鎮農業服務中心；（*）峨蔓鎮綜合行政執法中隊；

第*部分 儋州市峨蔓鎮人民政府****年部門預算表

（此部分內容即為部門或單位預算公開表）

第*部分 儋州市峨蔓鎮人民政府****年部門

預算情況說明?

*、關于儋州市峨蔓鎮人民政府****年財政撥款收支預算情況的總體說明

儋州市峨蔓鎮人民政府****年財政撥款收支總預算****.**萬元。其中，收入總計****.**萬元，包括*般公共預算本年收入****.**萬元、上年結轉***.**萬元，政府性基金預算本年收入*萬元、上年結轉**.**萬元；支出總計****.**萬元，包括*般公共服務支出****.**萬元、政府性資金本年支出**.**萬元。

*、關于儋州市峨蔓鎮人民政府****年*般公共預算當年撥款情況說明

（*）*般公共預算當年規模變化情況

儋州市峨蔓鎮人民政府****年*般公共預算當年撥款****.**萬元，比上年預算數減少****.**萬元，主要減少原因是上年*般公共服務支出減少。

（*）*般公共預算當年撥款結構情況

*般公共服務（類）支出***.**萬元，占**.**%；外交（類）支出*萬元，占*%；教育（類）支出*萬元，占*%；科學技術（類）支出*萬元，占*%；國防支出*萬元，占*.**%；公共安全支出**萬元，占*.**%；文化旅游體育與傳媒支出**.**萬元，占*.**%；社會保障和就業支出**.**萬元，占*.**%；衛生健康支出**.**萬元，占*.**%；節能環保支出**.**萬元，占*.**%；城鄉社區支出***萬元，占*.**%；農林水支出****.**萬元，占**.**%；交通運輸支出**.**萬元，占*.**%；住房保障支出**.*萬元，占*.**%；災害防治及應急管理支出**.**萬元，占*.**%。

（*）*般公共預算當年撥款具體使用情況

*.保障基本公共管理和服務支出。*般公共預算總支出****.**萬元。*般公共服務支出安排(類)***.**萬元。*般公共服務支出安排(類)人大事務支出（款）*萬元，其他人大事務支出（項）*萬元；*般公共服務支出安排(類)政府辦公及相關機構事務（款）行政運行支出（項）***.**萬元；*般公共服務支出安排(類)政府辦公及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）***.**萬元；*般公共服務支出安排(類)紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）*萬元；*般公共服務支出安排(類)群眾團體事務（款）工會事務（項）**萬元；*般公共服務支出安排(類)群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）*.*萬元；*般公共服務支出安排(類)組織事務（款）其他組織事務（項）**.**萬元。

*.國防支出(類)其他國防支出（款）其他國防支出（項）*萬元；公共安全支出(類)其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）**萬元。

*.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游（款）文化和旅游管理事務（項）**.**萬元；文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）**.*萬元。

*.社會保障和就業支出支出(類)民政管理事務（款）民政管理事務支出（項）*萬元；社會保障和就業支出支出(類)行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）**.**萬元；社會保障和就業支出支出(類)行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）**.**萬元；社會保障和就業支出支出(類)撫恤（款）其他優撫支出（項）*.**萬元；社會保障和就業支出支出(類)退役安置（款）退役士兵安置（項）*.**萬元；社會保障和就業支出支出(類)退役安置（款）其他退役安置（項）**萬元；社會保障和就業支出支出(類)臨時救助（款）臨時救助支出（項）*.**萬元。

*.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）**.**萬元。衛生健康支出(類)行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）**.**萬元；衛生健康支出(類)其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）*萬元。

*.節能環保支出(類)自然生態保護（款）生態保護（項）**.*萬元；節能環保支出(類)其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）*.*萬元。

*.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務（項）**.**萬元；城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）**萬元；城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）**萬元。

*.農林水支出(類)農業農村（款）病蟲害控制（項）*.**萬元；農林水支出(類)農業農村（款）農村社會事業（項）*.*萬元；農林水支出(類)農業農村（款）鄉村道路建設（項）**.**萬元；農林水支出(類)農業農村（款）耕地建設與利用（項）**.*萬元；農林水支出(類)農業農村（款）其他農業農村支出（項）**.*萬元；農林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）***萬元；農林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）生產發展（項）***.*萬元；農林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）**.**萬元；農林水支出(類)農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）**.**萬元。

*.交通運輸支出(類)公路水路養護（款）其他交通運輸支出（項）**.*萬元。

**.住房保障支出(類)住房改革支出（款）住房公積金（項）**.*萬元。

**.災害預防及應急管理支出(類)自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）**.**萬元。

*、關于儋州市峨蔓鎮人民政府****年*般公共預算基本支出情況說明

儋州市峨蔓鎮人民政府****年*般公共預算基本支出為***.*萬元，其中：

人員經費***.*萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、……。

*、儋州市峨蔓鎮人民政府****年“*公”經費預算情況說明

（*）儋州市峨蔓鎮人民政府****年*般公共預算“*公”經費預算數為**萬元，其中：

因公出國（境）經費*萬元，與上年預算持平。公務用車購置及運行費*萬元。公務車保有量*輛，計劃購置*輛；公務接待費**萬元，較上年預算下降**%。下降的主要原因包括：降嚴格控制公務接待，習慣過緊日子。

（*）儋州市峨蔓鎮人民政府****年政府性基金預算“*公”經費預算數為*萬元。

*、關于儋州市峨蔓鎮人民政府****年政府性基金預算當年撥款情況說明

（*）政府性基金預算當年規模變化情況

儋州市峨蔓鎮人民政府****年政府性基金預算當年撥款**.**萬元，比上年預算數減少***.**萬元，主要是國有土地使用權出讓收入安排的支出減少。

（*）政府性基金預算當年撥款結構情況

城鄉社區（類）支出**.**萬元，占***%；

（*）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

*. 城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）****年預算數為**.**萬元，比上年預算數減少***.**萬元，主要是國有土地使用權出讓收入安排的支出減少。

*、關于儋州市峨蔓鎮人民政府****年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，儋州市峨蔓鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：*般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政資金收入、事業收入、……；支出包括：*般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、……。儋州市峨蔓鎮人民政府****年收支總預算****.**萬元。

*、關于儋州市峨蔓鎮人民政府****年收入預算情況說明

儋州市峨蔓鎮人民政府****年收入預算****.**萬元，其中：上年結轉***.**萬元，占**.**%；*般公共預算收入****.**萬元，占**.**%；政府性基金收入*萬元，占*%；比上年預算數減少****.**萬元，主要是本年收入和上年結轉減少。

*、關于儋州市峨蔓鎮人民政府****年支出預算情況說明

儋州市峨蔓鎮人民政府****年支出預算****.**萬元，其中：基本支出***.*萬元，占**.**%；項目支出****.**萬元，占**.**%。比上年預算數減少/****.**萬元，主要是本年支出減少。

*、其他重要事項的情況說明

（*）機關運行經費（行政單位、參照公務員法管理的事業單位需說明，其他單位不需要說明）

****年儋州市峨蔓鎮人民政府本級、峨蔓鎮社會事務服務中心、峨蔓鎮農業服務技術中心、峨蔓鎮綜合執法中隊的機關運行經費預算****.**萬元。

（*）政府采購情況

****年儋州市峨蔓鎮人民政府采購預算總額*萬元，其中：政府采購貨物預算*萬元，政府采購工程預算*萬元，政府采購服務預算*萬元。

（*）國有資產占有使用情況

截至****年**月**日，儋州市峨蔓鎮人民政府本級及下屬各預算單位共有車輛**輛，其中，領導干部用車*輛，機要通信應急用車**輛、*般執法執勤用車*輛、特種專業技術用車*輛、其他用車**輛。單位價值***萬元以上設備*臺（套）。

（*）績效目標設置情況

****年儋州市峨蔓鎮人民政府***個項目實行績效目標管理，涉及*般公共預算****.**萬元、政府性基金**.**萬元。

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第*部分 ?名詞解釋

*、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

*、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

*、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

*、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

*、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

*、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 ??

*、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

*、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他等。

*、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。

*、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

**、“*公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用等支出。

**、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及*般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。