我院擬招*名具備相應能力的供應商提供第*方內部控制評價審計服務，現將采購事宜公告如下，歡迎具有相關資質的單位遞交采購文件。

*、資質要求

*.供應商具有有效期內的營業執照（*證合*），并提供蓋公章的復印件。

*.供應商具有有效期內的會計師事務所執業證書，并提供蓋公章的復印件。

*.單位負責人為同*人或存在直接管理或控股的不同供應商，不得同時參加本次采購相關活動。

*.不在國家企業信用信息公示系統的經營異常名錄或嚴重違法失信名單之列。

*.本項目不接受聯合體報價，本項目中標后不得轉包，*經發現，采購人有權立即終止合同。

*、采購要求

（*）項目概況：本次采購項目為第*方內部控制評價審計服務，主要涉及單位層面、業務層面的內部控制評價，其中單位層面的內控評價包括內部控制組織建設情況、內部控制機制建設情況等*個方面內容，業務層面的內控評價包括政府采購管理、資產管理、預算管理、收支管理、建設項目管理、合同管理等**個方面內容，具體見本項目采購需求第*條第（*）點。內控評價期間為：****年*月*日—****年**月**日。

（*）審計的主要內容：根據《關于印發&**;行政事業單位內部控制規范(試行)&**;的通知》（財會〔****〕**號）、《公立醫院內部控制管理辦法》（國衛財務發〔****〕**號）、《關于印發&**;關于進*步加強公立醫院內部控制建設的指導意見&**;的通知》（財會〔****〕**號）、《關于進*步做好公立醫院內部控制建設工作的通知（征求意見稿）》等精神，結合醫院實際，內控評價的主要內容如下：

*、單位層面：

（*）內部控制組織建設情況；（*）內部控制機制建設情況；（*）內部控制制度建設情況；（*）內部控制隊*建設情況；（*）內部控制流程建設情況。

*、業務層面：

（*）政府采購管理情況；（*）資產管理情況；（*）預算管理情況；（*）收支管理情況；（*）建設項目管理情況；（*）合同管理情況；（*）醫療業務管理情況；（*）科研項目和臨床試驗項目管理情況；（*）教學管理情況；（**）互聯網診療管理情況；（**）醫聯體管理情況；（**）信息系統管理情況。

審計時限及人員、報告要求：

（*）審計工作時限：進場之日起**個工作日（含出具內控評價報告在內）。

（*）審計小組人員要求：響應文件中，投標人擬派出的審計組人員，不少于*人，應具有*定工作經驗，其中注冊會計師至少*人，其余具有會計、審計、經濟等相關專業中級職稱至少*人，并提供相關執業或資格證書、勞動關系證明的復印件，并蓋公章確認。

（*）審計工作其他要求：中標后，供應商按審計內容制定審計實施方案，并在規定時限內向采購人出具*式*份內控評價報告（福建省公立醫院內部控制評價指標體系評價表作為內控評價報告的，評價表附后）。

（*）審計小組人員*經指派，不得隨意變動。如遇特殊原因確需變動，必須事先征得采購人同意。供應商所提供的專業人員在服務期內，若采購人發現不能勝任工作、違反采購人要求的工作紀律等情況，采購人有權要求供應商調換相關專業人員。

（*）供應商對審計過程中知悉的商業秘密負有保密責任，除法律法規另有規定外，未經采購人同意，供應商不得將審計報告及采購人提供的資料泄露給采購人之外的第*人。

審計服務驗收標準：以征求醫院意見后出具正式內控評價報告為準。

審計服務費結算方式：供應商向采購人出具*式*份正式內控評價報告后*個工作日內，采購人憑供應商出具的正規發票*次性付清審計服務費。

下附：福建省公立醫院內部控制評價指標體系評價表

本項目總報價不得超過*****元，且報價含差旅費、稅費等*切費用，否則為無效報價。

本項目實行*次性報價，經資格審核后，滿足詢價采購公告要求，經評審報價最低的為成交供應商。

為了營造良好的投標環境，防止圍標竄標，報價材料需提供股權關系情況說明。如虛假應標將*年內不得參與我院采購項目。

*、費用結算

本項目待服務驗收完成后，供應商開具全額發票交與院方，院方收到發票后于**個工作日內以對公轉賬的方式支付全部款項。

*、供應商應提供的資料（按順序裝訂，*式*份，每頁加蓋公章）

*、報價單（自擬）；

*、代表人及法定代表人的有效身份證復印件；

*、法定代表人授權委托書原件(代表是法定代表人的無需提供)；

*、營業執照復印件。

*、股權關系情況說明

*、提交能滿足本項目要求的產品及服務的承諾函。（自擬）

供應商遞交采購材料不齊全或不符合要求，視為無效報價。

*、文件遞交時間、地點。

****年*月*日-****年*月**日上午**:**-**:**，下午**:**-**:**（周末及法定節假日除外）。

將紙質采購材料裝訂密封后遞交至福建省福州市臺江區***中路***號省人民醫院*號樓負*層。

*、聯系人：廖先生?****-********

*、本公告同時在福建中醫藥大學附屬人民醫院院內、院外網上發布。

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福建中醫藥大學附屬人民醫院

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