瀘西縣舊城鎮(zhèn)*河衛(wèi)生院部門****年度部門決算

　　?? 第*部分?瀘西縣舊城鎮(zhèn)*河衛(wèi)生院概況

　　?? *、主要職能

　　?? *、部門基本情況

　　?? 第*部分?****年度部門決算表

　　?? *、收入支出決算總表

　　?? *、收入決算表

　　?? *、支出決算表

　　?? *、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　?? *、*般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　?? *、*般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　?? *、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　?? *、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　?? *、“*公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　?? 第*部分?****年度部門決算情況說(shuō)明

　　?? *、收入決算情況說(shuō)明

　　?? *、支出決算情況說(shuō)明

　　?? *、*般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　?? *、*般公共預(yù)算財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　?? 第*部分?其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　?? *、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　?? *、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　　?? *、政府采購(gòu)支出情況

　　?? *、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　?? （*）項(xiàng)目支出概況

　　?? （*）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

　　?? （*）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

　　?? （*）****部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　?? （*）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　?? *、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　?? 第*部分?名詞解釋

　　第*部分?瀘西縣舊城鎮(zhèn)*河衛(wèi)生院概況

　　*、主要職能

　　（*）主要職能

　　我單位屬醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)行業(yè)下的農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，*是提供公共衛(wèi)生服務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)居民健康檔案管理、健康教育、預(yù)防接種、*-*歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、高血壓患者健康管理、*型糖尿病患者健康管理、重性精神病患者健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理以及衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等服務(wù)。*是提供基本醫(yī)療服務(wù)，使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見(jiàn)病、多發(fā)病，對(duì)疑難病癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)，加強(qiáng)急診急救等建設(shè)。健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。*是其他受縣衛(wèi)生行政部門和所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府[聯(lián)系方式]委托，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生管理。嚴(yán)格執(zhí)行新型農(nóng)村合作醫(yī)監(jiān)管療和城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳和服務(wù)工作。

　　（*）****年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　實(shí)施國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)是人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生制度的重要舉措，是促進(jìn)城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的重要組成部分。*年來(lái)，我院認(rèn)真貫徹落實(shí)《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（****年版）》及瀘西縣衛(wèi)生局關(guān)于印發(fā)《瀘西縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案》、《瀘西縣實(shí)施國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目具體績(jī)效考核方案》的通知精神，在以院長(zhǎng)為組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，在*名業(yè)務(wù)人員的密切配合下，更加完善了相關(guān)的責(zé)任和制度，更加明確了科室人員任務(wù)的分工。在以院長(zhǎng)為組長(zhǎng)，公衛(wèi)科**名專業(yè)人員為成員的健康體檢小組的悉心努力下，在與相關(guān)部門的密切配合下，細(xì)化工作流程，制定工作方案，采取集中體檢、上門體檢等多種形式為居民提供免費(fèi)健康體檢工作。*是對(duì)在職和離退休人員進(jìn)行免費(fèi)體檢，開(kāi)展慢病篩查，為老年人健康保駕護(hù)航。我院還對(duì)城區(qū)各單位在職職工和離退休人員免費(fèi)體檢工作，主要體檢項(xiàng)目包括常規(guī)檢查、測(cè)量血壓、乙肝包面抗壓監(jiān)測(cè)、肝腎*超、心電圖、血糖測(cè)試等項(xiàng)目。*是通過(guò)每月*次下鄉(xiāng)進(jìn)行集中體檢等方式由公共衛(wèi)生服務(wù)人員進(jìn)居民家中建立健康檔案，并隨時(shí)更新檔案。為完善居民健康檔案，提高單位職工建檔率，采取每月下鄉(xiāng)的方式為**歲以上老年人、孕產(chǎn)婦開(kāi)展健康體檢工作，進(jìn)行了肝功、腎功、血脂、血常規(guī)、尿液分析、心電圖、血糖、乙肝兩對(duì)半等免費(fèi)體檢。

　　*、部門基本情況

　　（*）部門決算單位構(gòu)成

　　納入瀘西縣舊城鎮(zhèn)*河衛(wèi)生院部門****年度部門決算編報(bào)的單位共*個(gè)。其中：行政單位*個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位*個(gè)，其他事業(yè)單位*個(gè)。

　　（*）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　瀘西縣舊城鎮(zhèn)*河衛(wèi)生院部門****年末實(shí)有人員編制**人。其中：行政編制*人（含行政工勤編制*人），事業(yè)編制**人（含參公管理事業(yè)編制*人）；在職在編實(shí)有行政人員*人（含行政工勤人員*人），事業(yè)人員**人（含參公管理事業(yè)人員*人）。

　　離退休人員*人。其中：離休*人，退休*人。

　　實(shí)有車輛編制*輛，在編實(shí)有車輛*輛。

　　第*部分?****年度部門決算表

　　（詳見(jiàn)）

　　第*部分?****年度部門決算情況說(shuō)明

　　*、收入決算情況說(shuō)明

　　瀘西縣舊城鎮(zhèn)*河衛(wèi)生院部門****年度收入合計(jì)*******.**元。其中：財(cái)政撥款收入*******.**元，占總收入的**.**%；上級(jí)補(bǔ)助收入*元，占總收入的*%；事業(yè)收入*******.**元，占總收入的**.**%；經(jīng)營(yíng)收入*元，占總收入的*%；附屬單位繳款收入*元，占總收入的*%；其他收入******.**元，占總收入的*.**%。其中：財(cái)政撥款較上年相比增加******.**元，主要原因是因?yàn)?***年*月在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)費(fèi)率提高到*%。國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金增加******.**元，國(guó)家基本制度藥物補(bǔ)助資金增加*****元，新增離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生州級(jí)補(bǔ)助資金*****元，事業(yè)收入較上年減少*****.**元，主要是因?yàn)樵\療人次減少，醫(yī)療收入減少，其他收入較上年相比增加******.**元，主要原因是本年收到由愛(ài)德基金會(huì)撥入大型義診體檢活動(dòng)經(jīng)費(fèi)******元。

　　*、支出決算情況說(shuō)明

　　瀘西縣舊城鎮(zhèn)*河衛(wèi)生院部門****年度支出合計(jì)*******.**元。其中：基本支出*******.**元，占總支出的**.**%；項(xiàng)目支出*******.**元，占總支出的**.**%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共*元，占總支出的*%。

　　（*）基本支出情況

　　****年度用于保障瀘西縣舊城鎮(zhèn)*河衛(wèi)生院衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出*******.**元。與上年相比基本支出增加******.**元，變動(dòng)的主要原因是在職人員工資調(diào)整及正常晉升，工資福利支出增加。醫(yī)院專用材料費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的**.**%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的*.**%。

　　（*）項(xiàng)目支出情況

　　****年度用于保障瀘西縣舊城鎮(zhèn)*河衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出*******.**元。與上年相比項(xiàng)目支出增加*****.**元，變動(dòng)的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院周轉(zhuǎn)宿舍項(xiàng)目資金較上年減少******.**元，國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出增加******.**元，國(guó)家基本制度藥物補(bǔ)助項(xiàng)目支出減少*****元。離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助項(xiàng)目支出*****元。

　　*、*般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（*）*般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　瀘西縣舊城鎮(zhèn)*河衛(wèi)生院部門****年度*般公共預(yù)算財(cái)政撥款*******.**元,占本年支出合計(jì)的**.**%。與上年相比增加了******.**元，增長(zhǎng)了**.*%，變動(dòng)的主要原因是在職人員工資調(diào)整及正常晉升，工資福利支出增加。醫(yī)院專用材料費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)增加。

　　（*）*般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　*.*般公共服務(wù)（類）支出*元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*%。

　　*.外交（類）支出*元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*%。

　　*.國(guó)防（類）支出*元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*%。

　　*.公共安全（類）支出*元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*%。

　　*.教育（類）支出*元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*%。

　　*.科學(xué)技術(shù)（類）支出*元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*%。

　　*.文化體育與傳媒（類）支出*元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*%。

　　*.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出******.**元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的**.**%。主要用于事業(yè)單位離退休人員工資支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及退休人員死亡撫恤金。

　　*.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出*******.**元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的**.**%。主要用于在職職工工資福利支出、國(guó)家基本藥物制度補(bǔ)助支出、基本公共衛(wèi)生支出、鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)貼、事業(yè)單位醫(yī)療支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

　　**.節(jié)能環(huán)保（類）支出*元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*%。

　　**.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出*元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*%。

　　**.農(nóng)林水（類）支出*元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*%。

　　**.交通運(yùn)輸（類）支出*元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*%。

　　**.資源勘探信息等（類）支出*元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*%。

　　**.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出*元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*%。

　　**.金融（類）支出*元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*%。

　　**.援助其他地區(qū)（類）支出*元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*%。

　　**.國(guó)土海洋氣象等（類）支出*元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*%。

　　**.住房保障（類）支出*元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*%。

　　**.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出*元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*%。

　　**.其他（類）支出*元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*%。

　　**.債務(wù)還本（類）支出*元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*%。

　　**.債務(wù)付息（類）支出*元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*%。

　　*、*般公共預(yù)算財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(*) *般公共預(yù)算財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　瀘西縣舊城鎮(zhèn)*河衛(wèi)生院部門****年度*般公共預(yù)算財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為*元，支出決算為*元，完成預(yù)算的*%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為*元，完成預(yù)算的*%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為*元，完成預(yù)算的*%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為*元，完成預(yù)算的*%。

　　****年度*般公共預(yù)算財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比****年增加*元，增長(zhǎng)*%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加*元，增長(zhǎng)*%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加*元，增長(zhǎng)*%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加*元，增長(zhǎng)*%。

　　(*) *般公共預(yù)算財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　****年度*般公共預(yù)算財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出*元，占*%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出*元，占*%；公務(wù)接待費(fèi)支出*元，占*%。具體情況如下：

　　*.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出*元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組*個(gè)，累計(jì)*人次。

　　*. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出*元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出*元，購(gòu)置車輛*輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出*元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為*輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　*.公務(wù)接待費(fèi)支出*元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出*元（其中：外事接待費(fèi)支出*元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待*批次（其中：外事接待*批次），接待人次*人（其中：外事接待人次*人）。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出*元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待*批次，接待人次*人。

　　第*部分?其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　*、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　瀘西縣舊城鎮(zhèn)*河衛(wèi)生院部門****年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出*元。

　　*、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至****年**月**日，瀘西縣舊城鎮(zhèn)*河衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額*******.**元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)*******.**元，固定資產(chǎn)*******.**元，對(duì)外投資及有價(jià)證券*元，在建工程*元，無(wú)形資產(chǎn)*元，其他資產(chǎn)*元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加******.**元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加******.**元，固定資產(chǎn)增加*******.**元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加*元，在建工程增加*元，無(wú)形資產(chǎn)增加*元，其他資產(chǎn)增加*元。

　　*、政府采購(gòu)支出情況

　　****年度，部門政府采購(gòu)支出總額******元,其中：政府采購(gòu)貨物支出******元;政府采購(gòu)工程支出*元;政府采購(gòu)服務(wù)支出*元;授予中小企業(yè)合同金額*元，占政府采購(gòu)支出總額的*%。

　　*、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　?? （*）項(xiàng)目支出概況

　　單位本年度財(cái)政投入資金*******.**元，按項(xiàng)目進(jìn)度支付項(xiàng)目資金*******.**元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金*元。項(xiàng)目實(shí)施情況如下：

　　*．公共衛(wèi)生服務(wù)車項(xiàng)目，根據(jù)瀘財(cái)預(yù)[****]*號(hào)文件、財(cái)政投入資金*****.**元，用于購(gòu)入公共衛(wèi)生服務(wù)下鄉(xiāng)車輛購(gòu)置，目前項(xiàng)目實(shí)施完成***%。

　　*. 公共衛(wèi)生項(xiàng)目（含家庭醫(yī)生簽約服務(wù)），根據(jù)紅財(cái)社發(fā)〔****〕***號(hào)、瀘財(cái)社經(jīng)費(fèi)〔****〕**號(hào)、瀘財(cái)社經(jīng)費(fèi)〔****〕***號(hào),,?財(cái)政投入*******.*元，轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)居民健康檔案管理、健康教育、預(yù)防接種、*-*歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、高血壓患者健康管理、*型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理以及衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、*項(xiàng)監(jiān)測(cè)、結(jié)核病管理等服務(wù)。

　　*.國(guó)家基本藥物項(xiàng)目、鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)貼，根據(jù)瀘財(cái)社經(jīng)費(fèi)〔****〕*號(hào)、瀘財(cái)社經(jīng)費(fèi)[****]***號(hào)、瀘財(cái)社經(jīng)費(fèi)[****]**號(hào)、瀘財(cái)社經(jīng)費(fèi)[****]***號(hào)、財(cái)政投入資金******元，用于支付衛(wèi)生院（衛(wèi)生室）藥品*差率補(bǔ)助、鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)貼。

　　（*）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

　　對(duì)****年度項(xiàng)目支出，按照項(xiàng)目績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，遵循客觀、實(shí)事求是、公正、公開(kāi)的原則，重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目決策、準(zhǔn)備、實(shí)施、竣工和運(yùn)營(yíng)等進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)。

　　公共衛(wèi)生服務(wù)車項(xiàng)目。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，取得的效益，解決了國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)下鄉(xiāng)問(wèn)題，為轄區(qū)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。

　　公共衛(wèi)生項(xiàng)目（含家庭醫(yī)生簽約服務(wù)）。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，取得的效益，檔立卡貧困簽約率達(dá)***%，重點(diǎn)人群簽約率達(dá)**%；居民健康保健意識(shí)和健康知識(shí)知曉率逐步提高。按照國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目技術(shù)規(guī)范第*版要求，為轄區(qū)居民提供**個(gè)大項(xiàng)免費(fèi)、連續(xù)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)國(guó)家要求。居民滿意度≧**%。

　　全科醫(yī)生、國(guó)家基本藥物項(xiàng)目。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力，解決邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)缺乏執(zhí)業(yè)醫(yī)師的實(shí)際困難，努力提高基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的服務(wù)能力，滿足群眾的基本醫(yī)療衛(wèi)生需求。

　　重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提高大眾預(yù)防艾滋病的知識(shí)水平、營(yíng)造關(guān)懷和反對(duì)歧視的社會(huì)環(huán)境，促進(jìn)重點(diǎn)人群接受***檢測(cè)，推動(dòng)行為干預(yù)工作力度，遏制艾滋病的蔓延。

　　（*）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

　　****年度，對(duì)年初預(yù)算上報(bào)項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，對(duì)中央和省政法轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、重點(diǎn)項(xiàng)目資金制訂了《瀘西縣舊城鎮(zhèn)*河衛(wèi)生院項(xiàng)目管理辦法》和《瀘西縣舊城鎮(zhèn)*河衛(wèi)生院內(nèi)部控制管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)制度，上級(jí)項(xiàng)目資金下達(dá)了績(jī)效目標(biāo)，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效目標(biāo)的運(yùn)行監(jiān)控，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、跟蹤問(wèn)效和資金監(jiān)督檢查，保障項(xiàng)目實(shí)施工作任務(wù)落實(shí)，提高項(xiàng)目資金使用效益。

　　（*）****年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　*、部門基本情況

　　（*）部門概況

　　瀘西縣舊城鎮(zhèn)*河衛(wèi)生院設(shè)有：開(kāi)設(shè)西醫(yī)門診，中醫(yī)綜合服務(wù)區(qū)、發(fā)熱門診。設(shè)有內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、防疫保健科、行政后勤科（包括財(cái)務(wù)）、*個(gè)科室。功能科配有放射科、檢驗(yàn)科、*超、心電圖室。

　　（*）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

　　加強(qiáng)部門項(xiàng)目申報(bào)和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立、審核、上報(bào)管理，推進(jìn)部門整體績(jī)效目標(biāo)的建設(shè)，組織落實(shí)縣委、政府綜合考評(píng)指標(biāo)體系目標(biāo)任務(wù)。

　　（*）部門整體收支情況

　　****年度總收入*******.**元。其中：財(cái)政撥款收入*******.**元，占總收入的**.**%；總支出*******.**元。其中：基本支出*******.**元，占總支出的**.**%，項(xiàng)目支出*******.**元，占總支出的**.**%。

　　（*）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

　　根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》、《政府采購(gòu)法》、《基層醫(yī)療衛(wèi)生單位會(huì)計(jì)制度》、等法律法規(guī)，結(jié)合我院工作實(shí)際，制定了《瀘西縣舊城鎮(zhèn)*河衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理辦法》、《瀘西縣舊城鎮(zhèn)*河衛(wèi)生院項(xiàng)目管理辦法》、《瀘西縣舊城鎮(zhèn)*河衛(wèi)生院會(huì)議費(fèi)管理辦法》、《瀘西縣舊城鎮(zhèn)*河衛(wèi)生院資產(chǎn)配置及處置管理制度》、《瀘西縣舊城鎮(zhèn)*河衛(wèi)生院內(nèi)部控制管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。

　　*、績(jī)效自評(píng)工作情況

　　（*）績(jī)效自評(píng)的目的

　　通過(guò)開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)部門從整體上提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)。

　　（*）自評(píng)組織過(guò)程

　　*.前期準(zhǔn)備

　　把****年部門整體支出績(jī)效自評(píng)和公開(kāi)納入****年終部門結(jié)算和公開(kāi)的重要內(nèi)容，提高認(rèn)識(shí)，做好前期準(zhǔn)備工作。

　　*.組織實(shí)施

　　加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，成立部門績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)小組，****年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)具體工作由單位財(cái)務(wù)部門牽頭，項(xiàng)目相關(guān)科室、項(xiàng)目實(shí)施單位分口落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)工作任務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)的組織管理和實(shí)施。

　　*、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

　　****年，在縣委、政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)部門的指導(dǎo)幫助下，我單位圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，從整體情況來(lái)看，能嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過(guò)程中，遵守相關(guān)制度，“*公經(jīng)費(fèi)”從嚴(yán)管理，部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分析及綜合評(píng)價(jià)情況，取得經(jīng)成效：對(duì)績(jī)效自評(píng)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督；加強(qiáng)部門預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督管理，實(shí)施全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為項(xiàng)目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。對(duì)績(jī)效好的項(xiàng)目原則上優(yōu)先保障，對(duì)績(jī)效*般的項(xiàng)目予以調(diào)整，對(duì)低效資金*律削減或取消，對(duì)長(zhǎng)期沉淀的資金*律收交財(cái)政。

　　存在的問(wèn)題和整改情況

存在問(wèn)題：在部門預(yù)算績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)上，在項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理、資金跟蹤問(wèn)效管理、爭(zhēng)取上級(jí)資金等方面存在差距。對(duì)部門整體和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)存在和發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改落實(shí)。

　　我單位將對(duì)部門整體和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)存在和發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改落實(shí)。

　　*、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

　　對(duì)績(jī)效自評(píng)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督；加強(qiáng)部門預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督管理，實(shí)施全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為項(xiàng)目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。對(duì)績(jī)效好的項(xiàng)目原則上優(yōu)先保障，對(duì)績(jī)效*般的項(xiàng)目予以調(diào)整，對(duì)低效資金*律削減或取消，對(duì)長(zhǎng)期沉淀的資金*律收交財(cái)政。

　　主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　（*）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。我局主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視資金的管理使用，成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)辦公室在財(cái)務(wù)科，主要負(fù)責(zé)具體事務(wù)。形成了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，財(cái)務(wù)人員抓落實(shí)的工作機(jī)制，為部門績(jī)效評(píng)價(jià)工作落實(shí)提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保證。

　　（*）明確職責(zé)分工，各盡其責(zé)，齊抓共管。各相關(guān)科室在抓好職責(zé)范圍內(nèi)的任務(wù)的同時(shí)，抓好財(cái)務(wù)科分配的各項(xiàng)工作的具體落實(shí)。

　　（*）完善工作制度，形成合力。我局進(jìn)*步健全和完善了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度及配套措施，統(tǒng)籌安排，各盡其責(zé)，形成工作合力。

　　（*）強(qiáng)化監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅紀(jì)律。進(jìn)*步完善了資金支出管理制度，增強(qiáng)預(yù)算支出的透明度，做到節(jié)約使用每*分資金，無(wú)鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象。

　　*、其他需說(shuō)明的情況

　　無(wú)。

　　（*）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表**-附表**）

　　*、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　*、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（*）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（*）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用*般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　（*）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“*公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、*般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（*）“*公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政*般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度*般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第*部分?名詞解釋

　　情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。若沒(méi)有涉及專用名詞，請(qǐng)說(shuō)明不涉及專用名詞。

　　　?(*)財(cái)政撥款收入:指從同級(jí)財(cái)政部門取得財(cái)政預(yù)算資金。

　　　　(*)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　　　(*)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　　　(*)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

　　　　(*)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　　　(*)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年,按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　　　(*)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　　　(*)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　　　(*)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　　　(*)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　　　(**)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　　　(**)“*公”經(jīng)費(fèi):納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“*公”經(jīng)費(fèi),是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　　　(**)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及

　　　　印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及*般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。