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****年儋州市衛生健康委員會

部門預算

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目錄

*、?主要職能

第*部分???儋州市衛生健康委員會****年部門預算表

*、?*般公共預算支出表

*、?*般公共預算“*公”經費支出表

*、?政府性基金預算“*公”經費支出表

*、?部門（單位）收入總表

*、?項目支出績效信息表

第*部分????名詞解釋

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（*）擬訂并組織實施全市衛生健康發展規劃和政策措施、規章制度，研究提出推進全市衛生健康工作改革的意見和建議。

（*）負責推進海南西部醫療中心建設。負責全市醫療健康產業和康養產業協調推進工作；承擔醫療健康產業招商工作；指導全市社會辦醫工作；組織推進健康促進與教育工作。

（*）研究提出中國（海南）自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港衛生健康工作方面的意見和建議。統籌規劃全市衛生健康資源配置，指導區域丑生健康規劃編制和實施；推進基本醫療服務和基本公共衛生服務。制定并組織實施推進全市衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（*）協調推進全市深化醫藥衛生體制改革和醫療保障體制改革。研究提出市深化醫藥衛生體制改革重大政策、措施的建議。組織深化市公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，制定并組織實施推動全市衛生健康公共服務提供主體多元化、方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

（*）深化醫療領域對外開放，推進國際國內醫療資源合作，引進優質醫療資源和優秀衛生健康專業技術人才，加強與上海交通大學醫學院附屬第*人民醫院等國內外知名醫療機構的合作與統籌發展。

?（*）制定并組織實施全市疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施；負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。

?（*）協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進全市老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

?（*）組織實施國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，落實國家基本藥物價格政策。組織開展食品安全風險監測評估，依法倉布食品安全地方標準。

??（*）負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責傳染病防治監督，健全全市衛生健康綜合監督體系。

??（*）組織并監督實施醫療機構、醫療服務行業管理辦法。建立我市醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門貫徹執行衛生健康專業技術人員資格標準。組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。

?（**）負責全市計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議；指導儋州市計劃生育協會的業務工作。

（**）指導各鎮（農場）衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊*建設。組織實施衛生健康管理相關科研項目，推進衛生健康科技創新發展。

?（**）組織實施傳承發展中醫藥事業工作。

?（**）負責市保健對象的醫療保健工作，負責重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

?（**）完成市委、市政府和上級部門交辦的其他任務

（**）職能轉變。市衛生健康委員會應當牢固樹立大衛生、大健康理念，推動實施健康儋州戰略，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變為以人民健廉為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。

*是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。

*是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。

*是更加注重提高服務質量和水平，推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。*是協調推進深化醫藥衛生體制改革，加大公立醫院改革力度，推進管辦分離，推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

（**）有關職責分工：

*．與市發展和改革委員會的有關職責分工。市衛生健康委員會負責開展人口監測預警工作，研究提出與生育相關的人口數量、素質、結構、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，參與制定人口發展規劃和政策，落實人口發展規劃中的有關任務。市發展和改革委員會負責組織監測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預警預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出人口發展戰略，擬訂人口發展規劃和人口政策，研究提出人口與經濟、社會、資源、環境協調可持續發展，以及統籌促進人口長期均衡發展的政策建議。

*．與市民政局的有關職責分工。市衛生健康委員會負責姒訂應對人口老齡化、醫養結合政策措施建議，綜合協調、

督促指導、組織推進老齡事業發展，承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。市民政局負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，擬訂養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

*．與市市場監督管理局的有關職責分工。市衛生健康委員會會同市市場監督管理局等部門，根據國家、省食品安全風險監測計劃，結合本市實際，制定并實施本市食品安全風險監測方案。市衛生健康委員會負責食源性疾病監測工作，發現食源性疾病事件及時向市市場監督管理局通報，并會同市市場監督管理局建立重大藥品不良反應和醫療器械不良事件相互通報機制和聯合處置機制；市市場監督管理局承擔食源性疾病的流行病學調查、檢驗檢測和對食品安全標準執行中存在的問題進行收集、匯總，并及時向市衛生健康委員會通報。

*．與市醫療保障局的有關職責分工。市衛生健康委員會、市醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

*、儋州市衛生健康委員會部門預算單位構成

????納入儋州市衛生健康委員會****年部門預算編制范圍的*級預算單位包括：

?????*、公立醫院*家：海南西部中心醫院（儋州市第*人民醫院）、儋州市中醫醫院、儋州市第*人民醫院（農墾那大醫院）、儋州市婦幼保健院

?????*、衛生計生事業單位*家：儋州市疾病預防控制中心、儋州市皮膚性病與精神衛生防治中心、儋州市公共衛生緊急救援中心、儋州市公安監管醫院、儋州市健康教育所、儋州市醫學會、儋州市計劃生育服務中心。

????*、基層醫療衛生機構**家：儋州市那大鎮衛生院、儋州市那大鎮洛基衛生院、儋州市南豐鎮衛生院、儋州市蘭洋鎮衛生院、儋州市蘭洋鎮番加衛生院、儋州市和慶鎮衛生院、儋州市白馬井中心衛生院、儋州市海頭鎮中心衛生院、儋州市東成鎮中心衛生院、儋州市東成鎮長坡衛生院、儋州市木棠鎮中心衛生院、儋州市光村鎮中心衛生院、儋州市中和鎮衛生院、儋州市峨蔓鎮衛生院、儋州市王*鎮衛生院、儋州市大成鎮衛生院、儋州市雅星鎮衛生院、儋州市雅星鎮富克衛生院、儋州市排浦鎮衛生院、儋州市新州鎮衛生院、儋州市新州鎮新英衛生院。

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（此部分內容即為部門預算公開表）

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儋州市衛生健康委員會****年財政撥款收支總預算*****.**萬元。其中，收入總計*****.**萬元，包括*般公共預算本年收入*****.**萬元、上年結轉**.**萬元，政府性基金預算本年收入****.**萬元、上年結轉***.**萬元；支出總計*****.**萬元，包括：社會保障和就業支出****.**萬元、衛生健康支出*****.**萬元、城鄉社區支出****.**萬元、住房保障支出***.**萬元、其他支出***.**萬元。

（*）*般公共預算當年規模變化情況

（*）*般公共預算當年撥款結構情況

（*）*般公共預算當年撥款具體使用情況

*.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）****年預算數為****.**萬元，比上年預算數增加***.**萬元，主要是人員人數增加。

*、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）****年預算數為**.**萬元，比上年預算數增加**.**萬元，主要是補助金經增加。

????*.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）****年預算數為***.**萬元，比上年預算數增加*.**萬元，主要是項目經費增加。

????*. 衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）*般行政管理事務（項）****年預算數為*.**萬元，比上年預算數減少***.**萬元，主要是項目經費減少。

????*. 衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）機關服務（項）****年預算數為***.**萬元，比上年預算數減少**.**萬元，主要是項目經費減少。

????*. 衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）****年預算數為***.**萬元，比上年預算數減少**.**萬元，主要是項目經費減少。

?????*. 衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）****年預算數為***.**萬元，比上年預算數減少****.**萬元，主要是公立醫院經費項目經費減少。

?????**. 衛生健康支出（類）公立醫院（款）中醫(民族)醫院（項）****年預算數為**萬元，比上年預算數減少***萬元，主要是項目經費增加。

????**、衛生健康支出（類）公立醫院（款）婦幼保健醫院（項）****年預算數為***.**萬元，比上年預算數減少***.**萬元，主要是項目經費增加。

????**、衛生健康支出（類）公立醫院（款）兒童醫院（項）****年預算數為**萬元，比上年預算數減少*.**萬元，主要是項目經費減少。

????**、?衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）****年預算數為****.**萬元，比上年預算數增加****.**萬元，主要是人員經費增加。

????**.衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）****年預算數為***.**萬元，?比上年預算數增加***.**萬元，主要是項目經費增加。

?????**.衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）****年預算數為****.**萬元，比上年預算數增加***.**萬元，主要是項目經費增加。

????**. 衛生健康支出（類）公共衛生（款）婦幼保健機構（項）****年預算數為***.**萬元，比上年預算數增加***.**萬元，主要是項目經費增加。

????**. 衛生健康支出（類）公共衛生（款）應急救治機構（項）****年預算數為**.**萬元，比上年預算數增加**.**萬元，主要是項目經費增加。

**、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）****年預算數為****.**萬元，比上年預算數增加****.**萬元，主要是項目經費增加。

????**. 衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）****年預算數為***.**萬元，比上年預算數增加***.**萬元，主要是項目經費預算增加。

????**. 衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）****年預算數為***.**萬元，比上年預算數增加***.**萬元，主要是項目經費預算增加。

????**. ?衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）****年預算數為***萬元，比上年預算數減少***.**萬元，主要是項目經費預算減少。

????**、?衛生健康支出（類）中醫藥（款）中醫（民族醫）藥專項（項）****年預算數為*萬元，比上年預算數減少**萬元，主要是項目經費預算減少。

????**. ?衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）****年預算數為***.**萬元，比上年預算數減少**.**萬元，主要是項目經費預算減少。

????**.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）****年預算數為**.**萬元，比上年預算數減少*.**萬元，主要是人員經費減少。

????**.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）****年預算數為***.**萬元，比上年預算數增加**.**萬元，主要是人員經費增加。

????**.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）****年預算數為****.**萬元，比上年預算數增加***.**萬元，主要是人員經費增加。

????**.衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）****年預算數為****.**萬元，比上年預算數增加****.**萬元，主要是項目經費增加。

????**.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）****年預算數為***.**萬元，比上年預算數增加***.**萬元，主要是人員經費增加。

儋州市玫健康委員會部門****年*般公共預算基本支出為*****.**萬元，其中：

*、儋州市衛生健康委員會部門****年“*公”經費預算情況說明

公務用車購置及運行費**.**萬元（其中，公務用車購置費*萬元，公務用車運行費**.**萬元），與上年預算較上年預算下降**.**%。下降的主要原因包括：預算調整減少。公務車保有量*輛，計劃購置*輛；公務接待費*.**萬元，與上年預算下降**.**%。下降的主要原因包括：預算調整減少，計劃接待*批**人。

????公務用車購置及運行費**.**萬元（其中，公務用車購置費*萬元，公務用車運行費**.**萬元），該項目是本年新增加預算，增長的主要原因包括：新增預算；公務車保有量*輛，計劃購置*輛。公務接待費*萬元，該項目是本年新增加預算，增長的主要原因包括：新增預算。計劃接待***批***人。

（*）政府性基金預算當年規模變化情況

（*）政府性基金預算當年撥款結構情況

（*）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

*.?其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）****年預算數為***.**萬元，該科目是本年新增加預算，增長的主要原因包括：新增預算。主要是公立醫院包干經費，公立醫院*差率藥品補助，上海*院專家補助，綜合業務工作經費等。

按照綜合預算原則，儋州市衛生健康委員會部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：*般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政資金收入、事業收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出、城鄉社區支出、其他支出。儋州市衛生健康委員會部門****年收支總預算******.**萬元。

儋州市衛生健康委員會部門****年收入預算******.**萬元，其中：上年結轉***.**萬元，占*.**%；經費撥款收入*****.**萬元，占**.**%；政府性基金收入****.**萬元，占*.**%；事業收入****.**萬元，占*.**%；事業單位經營收入*****.**萬元，占**.**%；其他收入***.**萬元，占*.**%。比上年預算數增加******.**萬元，主要是增加事業收入、事業單位經營收入、其他收入。

儋州市衛生健康委員會部門****年支出預算******.**萬元，其中：基本支出******.**萬元，占**.**%；項目支出*****.**萬元，占**.**%。比上年預算數增加******.**萬元，主要是社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出、城鄉社區支出、其他支出。

（*）機關運行經費

（*）政府采購情況

（*）國有資產占有使用情況

（*）績效目標設置情況

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第*部分??名詞解釋

*、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

*、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

*、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

*、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

*、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修（護）費、其他等。

**、“*公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。