第*章? ?總則

?第*條：為嚴(yán)防廉政風(fēng)險(xiǎn)、控制法律風(fēng)險(xiǎn)、準(zhǔn)確把握政府采購(gòu)領(lǐng)域政策功能落實(shí)要求,嚴(yán)格執(zhí)行政策規(guī)定,切實(shí)發(fā)揮政府采購(gòu)在實(shí)現(xiàn)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展政策目標(biāo)中的作用，規(guī)范我單位的政府采購(gòu)行為，建立健全政府采購(gòu)預(yù)算管理、采購(gòu)活動(dòng)管理、驗(yàn)收管理等政府采購(gòu)內(nèi)部管理制度，結(jié)合《政府采購(gòu)法》等法律法規(guī)，特制訂本制度。??

第*條：本制度所稱政府采購(gòu)是指我單位使用財(cái)政性資金依法采購(gòu)制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。 ?

第*條：采購(gòu)需求與審批、采購(gòu)實(shí)施與監(jiān)督、采購(gòu)實(shí)施與驗(yàn)收、付款審批與付款執(zhí)行等不相容崗位相分離。 ?? ?

第*章 ??分工與授權(quán)

第*條：政府采購(gòu)項(xiàng)目由相關(guān)業(yè)務(wù)股室分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)分管副局長(zhǎng)復(fù)核簽字，局長(zhǎng)簽批。對(duì)于大額支出，嚴(yán)格按“*重*大”有關(guān)程序研究決定。? ?

第*條：政府采購(gòu)由各業(yè)務(wù)股室提出采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)申請(qǐng)，辦公室統(tǒng)*匯總，辦公室會(huì)同財(cái)務(wù)室按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定確定政府采購(gòu)形式和方式；指導(dǎo)相關(guān)業(yè)務(wù)股室提供政府采購(gòu)申報(bào)所需的相關(guān)資料并實(shí)施采購(gòu)業(yè)務(wù)；組織實(shí)施采購(gòu)驗(yàn)收；妥善保管采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)資料；處理采購(gòu)糾紛等。 ?

第*條：辦公室負(fù)責(zé)匯總采購(gòu)計(jì)劃，確定資金來(lái)源；復(fù)核采購(gòu)支付申請(qǐng)手續(xù)，辦理相關(guān)資金支付；根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收證明及國(guó)家統(tǒng)*的會(huì)計(jì)制度對(duì)采購(gòu)進(jìn)行賬務(wù)處理。

第*條：辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查單位政府采購(gòu)工作，做好采購(gòu)業(yè)務(wù)咨詢、客服等工作。

第*章 ??實(shí)施與執(zhí)行

第*條：政府采購(gòu)預(yù)算編制與審核。 ?

預(yù)算的編制和審核既要滿足業(yè)務(wù)需要，同時(shí)也要和資產(chǎn)存量情況相適應(yīng)，既要避免出現(xiàn)重復(fù)購(gòu)置、浪費(fèi)資金，又要避免應(yīng)購(gòu)未購(gòu)影響業(yè)務(wù)工作。

第*條：政府采購(gòu)計(jì)劃的上報(bào)與審批。 ?

辦公室根據(jù)簽批后的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)會(huì)同財(cái)會(huì)人員依法審核采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，確定資金來(lái)源、采購(gòu)組織形式和采購(gòu)方式。

對(duì)政府集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的，依據(jù)財(cái)政部門(mén)有關(guān)要求填報(bào)資金申請(qǐng)和政府采購(gòu)申請(qǐng)，辦理財(cái)政部門(mén)政府集中采購(gòu)手續(xù)。 ?

對(duì)政府集中采購(gòu)目錄以外或采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的，以及經(jīng)政府采購(gòu)辦批準(zhǔn)自行采購(gòu)的，遵循采購(gòu)內(nèi)部控制制度，組織和實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。 ?

審核采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)的審核包括：采購(gòu)項(xiàng)目是否符合工作實(shí)際，采購(gòu)成本是否控制在預(yù)算指標(biāo)之內(nèi)，采購(gòu)價(jià)格是否符合市場(chǎng)定價(jià)，質(zhì)量要求是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等。 ?

第*條：實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。 ?

按照確定的采購(gòu)方式依法組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。在供應(yīng)商保證采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量和雙方商定合理價(jià)格的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購(gòu)。采用競(jìng)價(jià)采購(gòu)的，按照競(jìng)價(jià)要求確定供應(yīng)商。 ??

第**條：組織驗(yàn)收。

辦公室和相關(guān)業(yè)務(wù)股室應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收管理，指定專人對(duì)所購(gòu)物品的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收證明（驗(yàn)收書(shū)）。驗(yàn)收證明應(yīng)當(dāng)加蓋單位公章，并由驗(yàn)收人及驗(yàn)收負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 ?

第**條：款項(xiàng)支付。

財(cái)務(wù)人員根據(jù)辦公室提交的驗(yàn)收證明等資料，按照資金支出程序辦理款項(xiàng)支付業(yè)務(wù)。 ?

第**條：采購(gòu)問(wèn)題及應(yīng)對(duì)措施。

*、采購(gòu)支付超時(shí)及延期支付約束措施

按照國(guó)家相關(guān)采購(gòu)規(guī)定，原則上不允許延遲付款，但在實(shí)際采購(gòu)工作中，可能由于采購(gòu)資金不到位，資金周轉(zhuǎn)困難等原因，不能及時(shí)付款，針對(duì)這種情況及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通說(shuō)明情況，爭(zhēng)取供應(yīng)商的理解，妥善處理各種款項(xiàng)問(wèn)題。

*、采購(gòu)人變更和終止合同相應(yīng)措施

根據(jù)《政府采購(gòu)法》規(guī)定，政府采購(gòu)合同的雙方當(dāng)事人不得擅自變更、中止或者終止合同。這是政府采購(gòu)合同變更、中止或者終止的基本原則。根據(jù)這*原則，采購(gòu)人與中標(biāo)、成交供應(yīng)商的任何*方，都無(wú)權(quán)擅自變更、終止合同。如因特殊原因需變更、終止合同的，按照相關(guān)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第**條：質(zhì)疑投訴答復(fù)。

供應(yīng)商對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)事項(xiàng)有疑問(wèn)的，辦公室和相關(guān)業(yè)務(wù)股室應(yīng)在收到供應(yīng)商的書(shū)面質(zhì)疑后*個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式作出答復(fù)，答復(fù)內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。? ?

第**條：檔案保管。

辦公室和相關(guān)業(yè)務(wù)股室應(yīng)當(dāng)妥善保管采購(gòu)過(guò)程中的各種文件，定期通報(bào)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)信息。并將于支出業(yè)務(wù)相關(guān)的合同等資料及時(shí)提交財(cái)務(wù)室。

采購(gòu)文件包括采購(gòu)活動(dòng)記錄、采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)預(yù)算、中投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同文本、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)等資料。 ?

采購(gòu)文件的保存期限為從采購(gòu)結(jié)束之日起至少保存**年。 ??

第*章 ?采購(gòu)人法律責(zé)任

第**條：采購(gòu)人有下列情形之*的，責(zé)令限期整改，給予警告，可以并處罰款，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，由其行政主管部門(mén)或有關(guān)機(jī)關(guān)給予處分，并予以通報(bào)：??

?*、應(yīng)當(dāng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式而擅自采用其他方式采購(gòu)的；? ?

?*、在招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中與投票人進(jìn)行協(xié)商談判的；? ?

?*、擅自提高采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的；? ?

?*、委托不具備政府采購(gòu)業(yè)務(wù)代理資格的機(jī)構(gòu)辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的；

?*、中標(biāo)、成交通知書(shū)發(fā)出后不與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同的；

?*、以不合理?xiàng)l件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇的；

?*、拒絕有關(guān)部門(mén)實(shí)施依法監(jiān)督檢查的。

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