目? 錄

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第*部分 ****年度部門決算報表

*、收入支出決算總表

*、收入決算表

*、支出決算表

*、財政撥款收入支出決算總表

*、*般公共預算財政撥款收入支出決算表

*、*般公共預算財政撥款支出決算表

*、*般公共預算財政撥款基本支出決算表

*、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

*、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

*、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

**、財政撥款“*公”經費支出決算表

**、政府采購情況表

**、政府購買服務決算公開情況表

第*部分 ****年度部門決算說明

第*部分 ****年度其他重要事項的情況說明

第*部分 ****年度部門績效評價情況

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第*部分 ****年度部門決算報表

?報表詳見*。

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第*部分 ****年度部門決算說明

*、單位基本情況

（*）機構設置、職責

屬于全額撥款科研單位，上級主管部門為北京市衛生健康委員會，是*家專門以耳鼻咽喉病的醫學研究與臨床應用相結合的科研單位。

本單位實行“**”制科研課題組管理模式，目前下設有鼻病臨床與基礎、氣道炎癥調節、鼻病感染與免疫、鼻病遺傳與表觀遺傳、聽覺與言語感知、聽覺發育與分子遺傳等*個**課題組，開展相關科研工作。所務會承擔集中決策職能。重大事項經所務會批準后，履行相關審批制度及“*重*大”決策程序。下屬企業*個，名稱為“北京華聲醫學科技開發公司”。

的主要工作職責是開展基礎醫學與臨床醫學研究，促進衛生事業發展；開展病理學研究、免疫學研究、解剖學研究、生理、藥理學研究、耳鼻咽的臨床醫學研究；編輯出版《中國》、《國際雜志》期刊。

（*）人員構成情況

行政編制*人，實有人數*人；事業編制***人，實有人數**人。

???*、收入支出決算總體情況說明

****年度收、支總計****.**萬元，比上年增加****.**萬元，增長**.**%。

（*）收入決算說明

****年度本年收入合計****.**萬元，比上年增加***.**萬元，增長**.**%，其中：財政撥款收入****.**萬元，占收入合計的**.**%；上級補助收入*.**萬元，占收入合計的*.**%；事業收入***.**萬元，占收入合計的*.**%；經營收入*.**萬元，占收入合計的*.**%；附屬單位上繳收入*.**萬元，占收入合計的*.**%；其他收入***.**萬元，占收入合計的**.*%。

圖*：收入決算

（*）支出決算說明

****年度本年支出合計****.**萬元，比上年增加****.**萬元，增長**.**%，其中：基本支出****.**萬元，占支出合計的**.**%；項目支出****.**萬元，占支出合計的**.**%上繳上級支出*.**萬元，占支出合計的*.**%；經營支出*.**萬元，占支出合計的*.**%；對附屬單位補助支出*.**萬元，占支出合計的*.**%。

圖*：基本支出和項目支出情況

*、財政撥款收入支出決算總體情況說明

****年度財政撥款收、支總計****.**萬元，比上年增加****.**萬元，增長**.**%。主要原因：科研項目經費結轉本年度繼續使用。

*、*般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（*）*般公共預算財政撥款支出決算總體情況

****年度*般公共預算財政撥款支出****.**萬元，主要用于以下方面：科學技術支出****.**萬元，占本年財政撥款支出**.**%；社會保障和就業支出**.**萬元，占本年財政撥款支出*.**%。

（*）*般公共預算財政撥款支出決算具體情況

*、“教育支出”（類）****年度決算*.**萬元，比****年度年初預算減少*.**萬元，下降***.**%。其中：

“進修及培訓”（款）****年度決算*.**萬元，比****年度年初預算減少*.**萬元，下降***.**%。主要原因：落實市政府過緊日子要求，壓減*般性支出。

*、“科學技術支出”（類）****年度決算****.**萬元，比****年度年初預算減少**.**萬元，下降*.**%。其中：

“應用研究”（款）****年度決算****.**萬元，比****年度年初預算減少**.**萬元，下降*.**%。主要原因：落實市政府過緊日子要求，壓減*般性支出。

*、“社會保障和就業支出”（類）****年度決算**.**萬元，比****年度年初預算增加**.**萬元，增長**.**%。其中：

“行政事業單位養老支出”（款）****年度決算**.**萬元，比****年度年初預算增加**.**萬元，增長**.**%。主要原因：本年度人員增加。

*、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

*、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本年度無此項支出。

*、財政撥款基本支出決算情況說明

****年度使用*般公共預算財政撥款安排基本支出****.**萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出*.**萬元，其中：（*）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（*）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（*）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（*）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第*部分?****年度其他重要事項的情況說明

*、“*公”經費財政撥款決算情況

本年度無此項支出。

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第*部分 ?****年度部門績效評價情況