海南省儋州市旅游和文化廣電體育局

****年度部門決算公開報告

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目 ?錄

第*部分?基本情況

*、部門職責

*、機構設置

第*部分??****年度部門決算公開表

第*部分??****年度部門決算情況說明

*、收入支出總體情況說明

*、收入決算情況說明

*、支出決算情況說明

*、財政撥款收入支出決算情況說明

*、*般公共預算財政撥款支出決算情況說明

*、*般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

*.?政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

*.?國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

*、財政撥款“*公”經費支出決算情況說明

*、預算績效情況說明

**、其他重要事項情況說明

第*部分??名詞解釋

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第*部分??基本情況

*、部門（單位）職責

（*）研究擬訂并組織實施全市旅游和文化廣電體育工作政策規定和發展戰略，研究推進旅游和文化廣電體育改革，研究提出海南自由貿易港旅游和文化廣電體育工作方面的意見和建議。

(*）負責全市旅游、文化資源調查與利用保護工作。統籌規劃全市旅游和文化廣電體育事業和產業發展，促進旅游和文化廣電體育融合發展。

（*）負責推進國際旅游消費中心、海南西部文體中心和全域旅游建設。

（*）負責全市重點旅游和文化廣電體育公共設施建設。

（*）負責管理全市文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀和具有導向性、代表性、示范性的文藝作品。

（*）負責公共文化事業發展，推進全市公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。

（*）負責推進全市旅游和文化廣電體育科技創新發展，負責旅游和文化體育行業信息化、標準化建設。

（*）負責全市非物質文化遺產保護和優秀民族文化傳承普及工作。

（*）指導全市旅游和文化廣電體育市場規范發展，依法規范和管理全市旅游和文化體育市場。

（*）配合綜合行政執法部門開展旅游和文化市場執法工作，維護市場秩序。

（**）負責全市文化廣電體育對外交流、合作、宣傳和推廣工作；制定旅游市場開發戰略并組織實施。

（**）負責全市文物管理工作。

（**）承辦市委、市政府和上級部門交辦的其他任務。

（**）與市現代服務業和投資促進局的有關職責分工。市現代服務業和投資促進局負責擬訂全市會展業發展戰略、規劃、政策、標準，并組織實施；負責會展行業的統籌協調、促進與服務工作。市旅游和文化體育局負責協調發展會展旅游。

*、機構設置

（*）辦公室（黨委辦公室）

（*）政策法規科

（*）財務科

（*）人事科（人才科）

（*）產業規劃發展科

（*）行業管理和安全監管科

（*）全域旅游科

（*）市場推廣和節慶活動科

（*）文化藝術科（非物質文化遺產保護科）

（*）文物科

（**）廣播電視管理科

（**）體育科（青少年體育科）

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第*部分??****年度部門決算公開報表

*、收入支出決算公開表

*、收入決算公開表

*、支出決算公開表

*、財政撥款收入支出決算公開表

*、*般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

*、*般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

*、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

*、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

*、財政撥款“*公”經費支出決算公開表

以上報表見*。 ??

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第*部分??****年度部門決算情況說明

*、收入支出總體情況說明

****年度收入總計**,***.**萬元，支出總計**,***.**萬元，與****年度相比，收入、支出總計各減少*****.**萬元，下降**%。主要原因是財政收支矛盾突出，減少各項支出。使用非財政撥款結余*.**萬元，較****年度決算數增加*萬元。年初結轉結余*.**萬元，主要是以前年度剩余綜合工作經費結轉，較****年度決算數減少*****.**萬元，下降**.*%，主要原因是“*場兩館”建設項目接近完工，支出減少。結余分配*.**萬元，較****年度決算數增加*萬元，增長*%。年末結轉結余*.**萬元，主要是年度剩余綜合工作經費結轉，較****年度決算數減少*.**萬元，下降**%，主要原因是年度結轉綜合工作經費中支出銀行手續費。

*、收入決算情況說明????本年收入合計**,***.**萬元，其中：財政撥款收入**,***.**萬元，占***%。

*、支出決算情況說明

本年支出合計**,***.**萬元，其中：基本支出***.**萬元，占*.*%；項目支出**,***.**萬元，占**.*%。

*、財政撥款收入支出決算總體情況說明

****年度財政撥款收入**,***.**萬元，支出**,***.**萬元。與****年度相比，財政撥款收入、支出各減少*****.**萬元，下降**.**%。主要原因：財政收支矛盾突出，減少各項支出。

財政撥款年初結轉結余*.**萬元，主要是以前年度結轉綜合工作經費，較****年度決算數減少*****.**萬元，下降**.*%，主要原因是“*場兩館”建設項目接近完工，支出減少。

財政撥款年末結轉結余*.**萬元，主要是以前年度綜合工作經費結轉，較****年度年末決算數增加減少*.**萬元，下降**%，主要原因是用以前年度結轉綜合工作經費支付銀行手續費。

*、*般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（*）*般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

****年度*般公共預算財政撥款支出*,***.**萬元，占本年支出合計的**.*%。與****年度相比，*般公共預算財政撥款支出增加****.**萬元，增長***.**%，增加*般公共預算，減少政府性基金預算財政撥款。

（*）*般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

****年度*般公共預算財政撥款支出*,***.**萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出****.**萬元，占**.*%；社會保障和就業（類）支出**.*萬元，占*.**%；衛生健康（類）支出***.*萬元，占*.**%；住房保障（類）支出**.**萬元，占*.**%。

（*）*般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

****年度*般公共預算財政撥款支出年初預算為****.**萬元，支出決算為*,***.**萬元，完成年初預算的***.**%。其中：

*.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）

年初預算為****.**萬元，支出決算為****.**萬元，完成年初預算的***.**%。

*.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）

年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%。

*.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）

年初預算為***萬元，支出決算為****.**萬元，完成年初預算的****.**%。

*.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）

年初預算為*.*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.*%。

*.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）

年初預算為****萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%。

*.?社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）

年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。

*.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）

年初預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.**%。

*.衛生健康（類）公共衛生（款）

年初預算為*萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.**%。

*.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）

年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。

**.住房保障支出（類）住房改革支出（款）

年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.*%。

*、*般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

****年度財政撥款基本支出***.**萬元，其中：人員經費***.**萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經費**.**萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等；其他支出中的國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、經常性贈予、資本性贈予和其他支出。

*、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

****年度政府性基金預算財政撥款支出**,***.**萬元，占本年支出合計的**.*%。與****年度相比，政府性基金預算財政撥款支出減少*****.**萬元，下降**.**%，主要原因是增加*般公共預算，減少政府性基金預算財政撥款。

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

****年度政府性基金預算財政撥款支出**,***.**萬元，主要用于以下方面：城鄉社區支出類支出****.**萬元，占**.**%；其他支出類支出*****.**萬元，占**.**%。

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

****年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為**，***.**萬元，支出決算為**,***.**萬元，完成年初預算的**.**%。其中：

*.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。

年初預算為****.*萬元，支出決算為****.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因是財政追加預算。

*.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。

年初預算為*****.*萬元，支出決算為*****.*萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：預算調減****萬元。

*.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）。

年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***%。決算數等于預算數。

（注：根據各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分****年決算相關數據取自財決公開**表；****年決算相關數據取自財決**表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》）

*、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

（*）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

****年度國有資本經營預算財政撥款支出*.**萬元，占本年支出合計的*%。

（*）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

本單位無此項支出。

*、財政撥款“*公”經費支出決算情況說明

（*）財政撥款“*公”經費支出決算總體情況說明。

****年度財政撥款“*公”經費支出預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成預算的**.**%。

（*）財政撥款“*公”經費支出決算具體情況說明。

****年度財政撥款“*公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算*.**萬元，占*%；公務用車購置及運行維護費支出決算**.**萬元，占**.**%；公務接待費支出決算*.**萬元，占*.**%。具體情況如下：

*.因公出國（境）費支出*.**萬元。

因公出國（境）費支出決算等于預算數。

*.公務用車購置及運行維護費支出**.**萬元。其中：

公務用車購置支出**.**萬元，全年購置公務用車*輛，主要用于日常公務出行，年末公務用車保有量*輛。

公務用車運行維護費支出*.**萬元，主要用于公務用車的燃油費、保險費、年審費、清洗費等。

公務用車購置及運行費支出決算數等于預算數。主要原因是堅持落實好過緊日子要求，壓減“*公”經費開支。

*.公務接待費支出*.**萬元，其中：

國內接待費支出*.**萬元，國內公務接待**批次，接待***人次；主要用于本單位公務接待支出。

公務接待費支出決算數比預算數減少*萬元，下降**.**%。主要原因是堅持落實好過緊日子要求，壓減“*公”經費開支。

*、預算績效情況說明。

（*）績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求，我單位組織對****年度*般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評項目**個，共涉及資金*****.**萬元。

（*）部門決算中項目績效自評結果

我單位在部門決算中反映東坡文化古跡研學游宣傳推介活動、足球改革發展專項經費等**個項目績效自評結果。在項目執行過程中，厲行節約，做到“取之有度，用之有節”，無超范圍使用或其他不當情形。

（*）部門評價結果

未開展此項工作。

（*）財政評價結果。

未開展此項工作。

**、其他重要事項情況說明。

（*）機關運行經費支出情況。

****年度儋州市旅游和文化廣電體育局機關運行經費**.*萬元，比年初預算減少*.**萬元，降低*.**%。主要原因是落實過緊日子要求壓減支出。

（*）政府采購支出情況。

****年度儋州市旅游和文化廣電體育局政府采購支出總額*****.**萬元，其中：政府采購貨物支出***.**萬元、政府采購工程支出*****.**萬元、政府采購服務支出*萬元。授予中小企業合同金額*萬元，占政府采購支出總額的*%。

（*）國有資產占用情況。

截至****年**月**日，本部門擁有房屋面積*,***.**平方米，其中：辦公用房****平方米，業務用房**平方米，其他（不含構筑物）***.**平方米。

本部門共有車輛*輛，其中，越野車*輛，其他車型*輛。

年末在建工程***,***.**萬元。

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第*部分??名詞解釋

*.?財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

*、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

*、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

*、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

*、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

*、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

*、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

*、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

*、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。

*、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。

**、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

**、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

**、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

**、“*公”經費：納入本級財政預決算管理的“*公”經費，是指用*般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

**、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行使用*般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及*般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

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