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玉溪市人民醫院****年預算公開目錄

第*部分 玉溪市人民醫院****年部門預算編制說明

*、基本職能及主要工作

*、預算單位基本情況

*、預算單位收入情況

*、預算單位支出情況

*、市對下專項轉移支付情況

*、政府采購預算情況

*、部門“*公”經費增減變化情況及原因說明

*、重點項目預算績效目標情況

*、其他公開信息

第*部分 玉溪市人民醫院****年部門預算表

*、財務收支預算總表

*、部門收入預算表

*、部門支出預算表

*、財政撥款收支預算總表

*、*般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

*、*般公共預算“*公”經費支出預算表

*、部門基本支出預算表

*、部門項目支出預算表

*、項目支出績效目標表

*、政府性基金預算支出預算表

**、部門政府采購預算表

**、政府購買服務預算表

**、對下轉移支付預算表

**、對下轉移支付績效目標表

**、新增資產配置表

**、上級補助項目支出預算表

**、部門項目中期規劃預算表

玉溪市人民醫院****年部門預算編制說明

*、基本職能及主要工作

（*）部門主要職責

玉溪市人民醫院·昆明醫科大學第*附屬醫院位于滇中腹地玉溪市的市中心。始建于****年，歷經**載，逐漸發展成為集醫療、教學、科研、預防保健為*體的*級甲等綜合醫院。醫院承擔大型公立醫院的社會責任與使命，主要承擔為玉溪市及周邊地區群眾提供全面連續的醫療、預防保健和康復醫療服務任務；承擔服務區域內危急重癥和疑難病診治任務；承擔災害事故和突發公共衛生事件的緊急救援和防控任務；承擔住院醫師規范化培訓和對口支援基層醫療機構任務；承擔本科及以上學歷學生的臨床教學和實習任務；承擔國家、省、市科研課題，開展臨床與基礎相結合的研究工作；開展健康教育和健康咨詢，提高群眾健康素養和水平。

（*）機構設置情況

我部門共設置**個內設機構，包括：呼吸與危重癥醫學科、消化內科（含胃鏡室）、神經內科（含腦電圖室）、心內科（含心電生理室、心電圖室、心超室）、血液內科、腎內科（含血液凈化中心）、內分泌代謝科、風濕免疫科、老年醫學科/干部醫療科、感染性疾病科、腫瘤中心、臨床心理科、全科醫療科、急診內科、康復醫學科（高壓氧艙）、重癥醫學科、中醫科、針灸推拿科、臨床營養科、健康體檢中心、兒內科、新生兒科、皮膚性病科、肝膽胰-甲狀腺-血管外科、胃腸-疝與腹壁外科、神經外科、骨外*科（脊柱、創傷骨科）、骨外*科（關節、創傷骨科）、骨外*科（手足踝、上肢骨科）、泌尿外科、胸外科、心血管外科、乳腺外科、婦科、生殖醫學科、產科、眼科、耳鼻喉（頭頸）外科、口腔科、急診外科、疼痛科、麻醉科、醫學影像部（**、***及*線）、介入醫學科、病理科、超聲影像科、核醫學科、醫學檢驗科、輸血醫學科、藥學部、消毒供應中心、黨委辦公室、組織部（統戰科）、宣傳部、紀檢監察室（審計科）、院務部（干部保健辦公室）、人力資源部（離退休管理科）、醫務部（投訴管理辦公室、質控辦公室）、醫院感染管理部、護理部、醫保部（價格管理科）、門診部、科研管理部（倫理審查辦公室）、教學管理部（研究生管理辦公室、繼續醫學教育管理辦公室、住培管理辦公室）、財務部（績效管理辦公室）、資產管理部（醫學工程科）、信息管理部、后勤保障部（保衛科）。

所屬單位*個。

（*）重點工作概述

*.堅持黨建領院，夯實習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育成效，加強黨對公立醫院的全面領導。以學增智，積極創建全省黨建示范院、清廉醫院示范院、黨建帶群建示范院，進*步提升黨建工作上新水平；以學促干，大力弘揚“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識，落實黨委集中統*領導，高效、規范做好黨建、黨風廉政建設、紀檢、群工團、鄉村振興定點幫扶等常規工作；聚焦患者就診過程中的痛點難點，運用好主題教育和大興調查研究成果，推動解決群眾“急難愁盼”問題，深入推進黨建引領人文醫院建設，不斷提升群眾就醫的獲得感，樹立醫療行業新風尚，努力提高患者滿意度和職工滿意度，提升醫院的公信力、信譽度。

*.堅持質量立院，積極適應公立醫院高質量發展新趨勢，構建醫院高質量發展新體系。穩步推進大玉醫城市醫療集團及腫瘤*體化防治中心建設項目，加快與中山醫院*體化融合發展進度，主動融入健康中國、健康云南、健康玉溪戰略，著力打造醫療服務新高地；緊抓智慧醫院建設，持續跟進、改善新系統各流程和相關細節，加快推進電子病歷*級建設及評審工作，為群眾看病就醫提供更高質量的服務；提升數據質量和現場檢查環節，力爭順利通過云南省*級醫院復審；落實安全生產主體責任，加強基礎質量安全管理和關鍵環節行為管理；強化學科能力建設和應急救援能力建設，提升重特大突發事件應急處置能力；以國家公立醫院績效考核為導向，全面加強醫療質量、運營效率、持續發展、滿意度評價等工作。

*.堅持人才強院，準確把握新時代衛生健康人才工作新理念新戰略新舉措，激活醫院高質量發展新動力。堅持黨管人才，調整、完善引進人才的激勵措施，多渠道引進醫院急需人才，強化人才培養、評價，形成梯次的人才結構；在第*方的配合下，開展制定定崗定編定員“*定”方案工作；建立“查重”機制，執行人才項目申報“就高不重復”的原則；完善醫務人員培養評價制度，合理設置培養評價標準，突出品德能力業績導向；注重青年人才培養，建立玉醫青年人才庫，建立科學考評動態管理機制，按照“*人*臺賬”模式建立青年人才培訓臺賬，進行培訓情況跟蹤記錄。

*.堅持科教興院，打造綜合競爭優勢，釋放醫院發展新動能。深入推進醫教研協同發展，深化科研內涵建設，讓科研有突破、學科有發展，為醫院高質量發展注入強勁動力；加強醫院中心實驗室建設，爭取通過市級重點實驗室驗收；協調爭取****年恢復院內立項，推動科技成果轉化；強化科研誠信教育，完善審批流程，做好投稿前備案登記和誠信承諾書簽署，加強原始數據、初稿等材料的審核備案；完善教學督查評價制度；規范辦好昆明醫科大學全科醫學院；做好****年昆明醫科大學本科教育教學審核評估工作；加強國家級住院醫師規范化培訓基地建設，強化基層實踐基地師資的培養，全面提高基層實踐基地教學水平和學員招收、培訓質量，持續提升結業和執業首考通過率；持續推進臨床技能培訓中心建設；推進研究生培養模式改革，完善科教融合和醫教融合育人機制，培養德才兼備的醫學研究生；加強學生安全、心理教育。

*.堅持文化活院，弘揚新時代醫療衛生職業精神，建設醫院高質量發展新文化。加強意識形態陣地思想引領，從思想上潛移默化引領全院職工樹立“人民至上，生命至上”的理念，營造比學趕超良好氛圍；堅持社會主義核心價值觀引領，以“打造有溫度的醫院，提供有關懷的醫療，培養有情懷的醫生”為己任，不斷創新醫院文化建設的實踐路徑；持續鞏固文明單位建設成果，爭取蟬聯*屆全國文明單位；聚焦職工多元文化需求，以醫師節、護士節為節點，以工會和團委活動為抓手，開展豐富多彩的職工文化活動，增強全院職工文化獲得感和幸福感；持續創新提升宣傳工作質量，擴大醫院自媒體宣傳品牌影響力。

*.堅持依法治院，提升醫院高質量發展新效能。堅持以習近平法治思想為指導，把法治融入醫院治理的各個環節，不斷提升全面依法治院水平；建立健全現代醫院管理制度，以醫院章程為引領，持續完善并嚴格落實醫院內部管理制度及規范性文件，推進醫院治理體系和治理能力現代化；持續加強預算管理和成本核算精細化工作，規范專項資金管理，提高資金使用效益，建立健全內部財會監督體系；進*步完善內部控制體系，探索建立醫用耗材使用監測與評價機制。

*.抓好巡察整改和成果運用，在做好“后半篇文章”上發力。****年院黨委將把落實巡察整改工作作為全院上下*項重要的政治任務來抓。把問題分解細化為具體任務，制定整改措施，明確時間節點、責任領導、牽頭部門和責任人，做到立行立改，全面整改。

*、預算單位基本情況

我部門編制****年部門預算單位共*個。其中：財政全額供給單位*個；差額供給單位*個；定額補助單位*個；自收自支單位*個。財政全額供給單位中行政單位*個；參公單位*個；事業單位*個。截止****年**月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制****人，其中：行政編制*人，工勤人員編制*人，事業編制****人。在職實有****人，其中： 財政全額保障*人，財政差額補助****人，財政專戶資金、單位資金保障*人。

離退休人員***人，其中：離休*人，退休***人。

車輛編制**輛，實有車輛**輛，超編*輛。

*、預算單位收入情況

（*）部門財務收入情況

****年部門財務總收入***,***.**萬元，其中：*般公共預算*,***.**萬元，政府性基金*.**萬元，國有資本經營收益*.**萬元，財政專戶管理資金收入*.**萬元，事業收入***,***.**萬元，事業單位經營收入*.**萬元，上級補助收入*.**萬元，附屬單位上繳收入*.**萬元，其他收入*.**萬元。

與上年對比減少**,***.**萬元，降幅*.**%。其中，*般公共預算較上年減少*,***.**萬元，降幅**.**%；事業收入減少*,***.**萬元，降幅*.**%。主要原因分析****年年初預算目標制定過高，年中已對門診診療人次進行了調減。其次，****年考慮到居民醫保政策的調整，門診診療人次預估增速低于****年。

（*）財政撥款收入情況

****年部門財政撥款收入*,***.**萬元，其中：本年收入*,***.**萬元，上年結轉收入*.**萬元。本年收入中，*般公共預算財政撥款*,***.**萬元，政府性基金預算財政撥款*.**萬元，國有資本經營收益財政撥款*.**萬元。

與上年對比，*般公共預算較上年減少*,***.**萬元，降幅為**.**%，主要原因分析****年因市級財政對我院補助方式變化，由差額撥款變更為定額撥款，故市級財政撥款收入明顯下降。

*、預算單位支出情況

****年部門預算總支出***,***.**萬元。財政撥款安排支出*,***.**萬元，其中：基本支出*,***.**萬元，與上年對比減少*,***.**萬元，降幅**.**%，主要原因分析****年市級財政資金補助方式變化，****年及之前年度市級財政資金對我院編內人員部分社保費、離退休人員社保及生活補助等進行補助，****年變更為*,***.**萬元定額包干經費（玉財預〔****〕**號）；項目支出*.**萬元，與上年對比減少***.**萬元，減幅***%，主要原因分析****年度取消藥品加成補助、定額補助、重大會議保障經費、艾滋病專項經費等歷年常規項目納入市級財政*,***.**萬元定額包干經費中，不再單獨安排經費。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于“*******”事業單位離退休****.**萬元，主要用于發放離退休人員生活補助；“*******”機關事業單位基本養老保險繳費支出***.**萬元，主要用于繳納在職在編人員部分養老保險；“*******”事業單位醫療**.**萬元，主要用于離休人員傷殘補助；“*******”公務員醫療補助***.**萬元，主要用于離退休人員公務員醫療保險；“*******”其他行政事業單位醫療支出**.**萬元，主要用于離退休人員大病補充保險。

*、市對下專項轉移支付情況

本單位無此事項。

*、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目**個，政府采購預算總額**,***.**萬元，其中：政府采購貨物預算*,***.**萬元、政府采購服務預算*,***.**萬元、政府采購工程預算***.**萬元。

*、部門“*公”經費增減變化情況及原因說明

玉溪市人民醫院****年*般公共預算財政撥款“*公”經費預算合計*.**萬元，較上年增加*.**萬元，增長*.**%，具體變動情況如下：

（*）因公出國（境）費

玉溪市人民醫院****年因公出國（境）費預算為*.**萬元，較上年增加*.**萬元，增長*.**%，共計安排因公出國（境）團組*個，因公出國（境）*人次。

與上年對比無變化。

（*）公務接待費

玉溪市人民醫院****年公務接待費預算為*.**萬元，較上年增加*.**萬元，增長*.**%，國內公務接待批次為*次，共計接待*人次。

與上年對比無變化。

（*）公務用車購置及運行維護費

玉溪市人民醫院****年公務用車購置及運行維護費為*.**萬元，較上年增加*.**萬元，增長*.**%。其中：公務用車購置費*.**萬元，較上年增加*.**萬元，增長*.**%；公務用車運行維護費*.**萬元，較上年增加*.**萬元，增長*.**%。共計購置公務用車*輛，年末公務用車保有量為*輛。

與上年對比無變化。

*、重點項目預算績效目標情況

玉溪市人民醫院事業支出經費主要用于保障醫院正常運轉，保證患者正常就醫。****年力爭完成門診診療人次***.**萬，出院人次*.**萬，門診、住院次均費用增長比例小于等于**.**%，****年醫療收入較****年增長幅度大于等于*.**%，保證患者滿意度大于等于**.**%，保障醫院可持續發展，更好履行公立醫院的公益性。

*、其他公開信息

（*）專業名詞解釋

*般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

*般公共預算支出是指通過*般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：*般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

門診次均費用是指某定點醫院全年所有門診病人在該院門診發生費用的平均數，即門診收入/門診人次數。

住院次均費用是指某定點醫院全年所有住院病人在該院住院發生費用的平均數，即住院收入/住院人次數。

（*）機關運行經費安排變化情況及原因說明

玉溪市人民醫院****年機關運行經費安排*.**萬元，與上年對比情況*致，主要原因分析無。

（*）國有資產占有使用情況

截至****年**月**日，玉溪市人民醫院資產總額***,***.**萬元，其中，流動資產**,***.**萬元，固定資產***,***.**萬元，在建工程**.**萬元，無形資產*,***.**萬元，其他資產*,***.**萬元。與上年相比，本年資產總額增加*，***.**萬元，其中固定資產增加*,***.**萬元。處置房屋建筑物*平方米，賬面原值*萬元；處置車輛*輛，賬面原值**.**萬元；報廢報損資產***項，賬面原值***.**萬元，實現資產處置收入*.**萬元；資產使用收入***.**萬元，其中出租資產**,***.**平方米，資產出租收入***.**萬元。鑒于截至****年**月**日的國有資產占有使用精準數據，需在完成****年決算編制后才能匯總，此處公開為****年**月資產月報數。

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