****年營商環境建設局單位預算

目錄

第*部分????營商環境建設局概況

*、?主要職能

第*部分???營商環境建設局****年單位預算表

*、?財政撥款收支總表

*、?*般公共預算支出表

*、?*般公共預算基本支出表

*、?*般公共預算“*公”經費支出表

*、?政府性基金預算支出表。

*、?政府性基金預算“*公”經費支出表

*、?部門（單位）收支總表

*、?部門（單位）收入總表

*、?部門（單位）支出總表

*、?項目支出績效信息表

第*部分??營商環境建設局****年單位預算情況說明

第*部分??名詞解釋

第*部分???營商環境建設局概況

*、?主要職能

（*）貫徹執行黨中央、國務院關于優化營商環境工作的方針政策和相關法律法規，執行省委省政府、縣委縣政府決策部署；組織起草綜合性和職責范圍內營商環境地方性法規、縣政府規章草案及規范性文件，組織貫徹落實《海南自由貿易港優化營商環境條例》，協調推進法治化營商環境建設，建立法治化營商環境制度和標準體系。

（*）組織貫徹落實省營商環境建設規劃計劃和政策制度，推動營商環境領域重點任務和改革措施落實落地，推動營商環境領域制度集成創新，組織營商環境示范縣創建工作。

（*）負責規范行政審批體系建設，協調推進全縣政府職能轉變和“放管服”改革、行政審批制度改革、“*枚印章管審批”改革，擬訂并組織實施全縣行政審批工作相關規定和規章制度；負責承接劃轉的行政許可事項及前后置手續或環節的有關事項，牽頭對承接的行政許可事項及前后置手續或環節涉及的現場勘驗、評估評審及專家論證等工作，對辦理結果依法承擔相應的法律責任；研究提出全縣行政審批事項清單及調整建議，負責跨部門審批事項和重大事項的調整。

（*）負責規范政務服務體系建設，統籌推進全縣政務服務標準化、規范化、便利化體系建設，承擔*體化政務服務平臺運行管理；編制實施政務服務事項清單并進行動態管理，規范、指導、監督行政審批流程再造；統籌全縣政務服務體系及辦事網點建設和管理工作，組織實施政務服務考核評估工作。

（*）協調推動縣級行業主管部門制定完善統*監管規則和標準。督促落實“雙隨機、*公開”監管、聯合監管、信用監管和包容審慎監管，建立審批監管執法聯動工作機制；推行智慧監管，統籌建設管理“互聯網+監管”系統，歸集、分析、管理全縣各級監管部門監管結果數據。

（*）擬定并組織實施全縣政務信息化發展計劃，承擔政務信息化建設項目的管理監督，指導監督全縣政務系統電子政務網絡建設管理工作，負責全縣政務云平臺、電子政務外網建設管理及非密級網絡資源整合，推動全縣大數據資源共享開發利用。

（*）負責全縣社會信用管理的綜合協調、規劃編制、政策制定及監督管理等工作，組織開展全縣社會信用體系建設，組織推進使用省級信用信息共享平臺，推動全縣信用業務協調應用；推進全縣信用聯合獎懲和信用監管；落實誠信海南建設。

（*）負責落實全省營商環境評價和營商環境工作考核相關工作，并建立縣營商環境評價和營商環境工作考核機制，承擔營商環境重要量化指標制定分解、分析監測和督辦落實。（*）負責組織實施全生命周期企業服務體系，建立企業首席服務專員、營商環境體驗員等制度，建立健全常態化政企溝機制，推進惠企政策落實；協調涉企跨部門跨領域跨系統審批事項和重大事項；開展企業服務質量評價。

（*）建立健全營商環境問題處理跟蹤督辦機制，協調推動解決營商環境建設中的具體問題；匯總分析涉及營商環境方面的基礎性、共性事項，推動建立解決問題的長效機制；指導監督綜合服務熱線*****運行管理，推動各類服務熱線優化整合，建立完善接訴即辦工作機制。

（**）承擔縣行政審批制度改革領導小組等議事協調機構辦公室的日常工作。

（**）承辦縣委、縣政府和上級部門交辦的其他工作任務。

第*部分 ?營商環境建設局****年單位預算表

（此部分內容即為部門或單位預算公開表）

第*部分 營商環境建設局****年單位預算情況說明

????*、關于營商環境建設局****年財政撥款收支預算情況的總體說明

????營商環境建設局****年財政撥款收支總預算****.**萬元。其中，收入總計****.**萬元，包括*般公共預算本年收入***.**萬元、政府性基金預算資金收入****萬元、上年結轉*萬元；支出總計****.**萬元，包括*般公共服務支出***.**萬元、教育支出*.**萬元、社會保障和就業支出**.**萬元、衛生健康支出**.**萬元、農林水支出*萬元、住房保障支出**.**萬元，城鄉社區支出****萬元，結轉下年*萬元。

????*、關于營商環境建設局****年*般公共預算當年撥款情況說明

????（*）*般公共預算當年規模變化情況

????營商環境建設局****年*般公共預算當年撥款***.**萬元，比上年預算數減少**.**萬元，主要是編外人員支出項目、行政許可審批項目、審批制度改革、*****項目及綜合事務經費壓減。

????（*）*般公共預算當年撥款結構情況

????*般公共服務（類）支出***.**萬元，占**.**%；教育支出*.**萬元，占*.*%；社會保障和就業（類）支出**.**萬元，占*.**%；衛生健康（類）支出**.**萬元，占*.*%；農林水（類）支出*萬元，占*.**%；住房保障（類）支出**.**萬元，占*.**%。

????（*）*般公共預算當年撥款具體使用情況

????*.*般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）****年預算數為***.**萬元，比上年預算數增加**.**萬元，主要是人員工資和社保增加。

????*.*般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）****年預算數為***.**萬元，比上年預算數減少**.**萬元，主要是特定項目經費壓減。

????*.*般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）***萬元，比上年預算數增加***萬元，占***%。。

????*.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）*.**萬元，比上年預算數增加*.**，占***%。

????*.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）****年預算數為**.**萬元，與上年預算數持平。

????*.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）****年預算數為**.**萬元，與上年預算數持平。

????*.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）****年預算數為**.*萬元，與上年預算數持平。

????*.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）****年預算數為**.**萬元，比上年預算數增加*.**萬元，主要是公務員醫療補助基數增加，所以預算增加。

????*.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）****年預算數為*萬元，比上年預算數增加*萬元，主要是駐村人員增加*名，所以預算數增加。

????**.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）****年預算數為**.**萬元，比上年預算數增加*.**萬元，主要是住房公積金基數增加，所以預算增加。

????*、關于營商環境建設局****年*般公共預算基本支出情況說明

????營商環境建設局****年*般公共預算基本支出為***.**萬元，其中：

????人員經費***.**萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、郵電費、其他交通費用

????公用經費**.**萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、公設備購置。

????*、營商環境建設局****年“*公”經費預算情況說明

????（*）營商環境建設局****年*般公共預算“*公”經費預算數為*.*萬元，其中：

????因公出國（境）經費*萬元，與上年預算持平；公務用車購置及運行費*.*萬元（其中，公務用車購置費*萬元，公務用車運行費*.*萬元），較上年預算下降**.*%。下降的主要原因包括：報廢處置*輛公務用車。公務車保有量*輛，計劃購置*輛；公務接待費*萬元，與上年預算持平。

????（*）營商環境建設局****年政府性基金預算“*公”經費預算數為*萬。

????*、關于營商環境建設局****年政府性基金預算當年撥款情況說明

????（*）政府性基金預算當年規模變化情況

????營商環境建設局****年政府性基金預算當年撥款****萬元,比上年預算數增加***%,主要是新增保亭縣政務服務大廳裝飾裝修項目預算***萬，工程項目審核預算***萬。

????（*）政府性基金預算當年撥款結構情況

????城鄉社區（類）支出****萬，占***%。

????（*）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

????城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）****萬，比上年預算數增加****萬，主要是新增保亭縣政務服務大廳裝飾裝修項目預算***萬，工程項目審核預算***萬。

????*、關于營商環境建設局****年收支預算情況的總體說明

????按照綜合預算原則，營商環境建設局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：*般公共預算收入、政府性基金預算資金收入；支出包括：*般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出、城鄉社區支出。營商環境建設局****年收支總預算****.**萬元。

????*、關于營商環境建設局****年收入預算情況說明

????營商環境建設局****年收入預算****.**萬元，其中：上年結轉*萬元，占*%；*般公共預算撥款收入***.**萬元，占**.**%；政府性基金收入****萬元，占**.**%；專項收入*萬元，占*%。比上年預算數增加***.**萬元，主要是增加政府性基金收入。

????*、關于營商環境建設局****年支出預算情況說明

????營商環境建設局****年支出預算***.**萬元，其中：基本支出***.**元，占**.**%；項目支出***.**萬元，占**.**%。比上年預算數減少**.**萬元，主要是業務經費壓減。

????*、其他重要事項的情況說明

????（*）機關運行經費

????****年營商環境建設局的機關運行經費預算**.**萬元。

????（*）政府采購情況

????****年營商環境建設局政府采購預算總額*.*萬元，其中：政府采購貨物預算*.*萬元，政府采購工程預算*萬元，政府采購服務預算*萬元。

????（*）國有資產占有使用情況

????截至****年**月**日，營商環境建設局本級及下屬各預算單位共有車輛*輛，其中，領導干部用車*輛，機要通信應急用車*輛、*般執法執勤用車*輛、特種專業技術用車*輛、其他用車*輛。單位價值***萬元以上設備*臺（套）。

????（*）績效目標設置情況

????****年營商環境建設局**個項目實行績效目標管理，涉及*般公共預算***.**萬元、政府性基金****萬元。

????本單位重點項目**個，均實行績效模板管理，涉及*般公共預算***.**萬元、政府性基金****萬元。

????第*部分 ?名詞解釋

????*、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

????*、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

????*、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

????*、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

????*、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

????*、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 ??

????*、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

????*、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。

????*、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修（護）費、其他等。

????*、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

????**、“*公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

????**、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及*般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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保亭黎族苗族自治縣營商環境建設局

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