儋州市儋州市教育局

****年度部門決算公開報告

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目? 錄

第*部分 基本情況.....

*、部門（單位）職責......................

*、機構設置.................................

第*部分? ****年度部門（單位）決算公開表.......

第*部分? ****年度部門（單位）決算情況說明.?. ??

*、收入支出總體情況說明........................

*、收入決算情況說明............................

*、支出決算情況說明............................

*、財政撥款收入支出決算情況說明................

*、*般公共預算財政撥款支出決算情況說明........

*、*般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明? ???

*、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明??

*、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

*、財政撥款“*公”經費支出決算情況說明........

*、預算績效情況說明...........................

**、其他重要事項情況說明.....................

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第*部分? 名詞解釋.........................?

第*部分? 基本情況

*、部門（單位）（單位）職責

*、機構設置

納入儋州市教育局****年度部門（單位）決算編制范圍的單位共***個，包括：

（*）儋州市教育局部門本級

（*）儋州市教育局（下屬單位）

納入儋州市教育局****年決算公開范圍的*級預算單位共計***家，包括：

*、******-儋州市教育局本級

*、******-儋州市第*中學

*、******-儋州市第*中學

*、******-儋州市第*中學

*、******-儋州市第*中學

*、******-儋州市第*中學

*、******-儋州市民族中學

*、******-儋州市第*中學

*、******-儋州市光村中學

**、******-儋州市雅星中學

**、******-儋州市海頭中學

**、******-儋州市白馬井中學

**、******-儋州市王*中學

**、******-儋州市排浦中學

**、******-儋州市東成中學

**、******-儋州市新州中學

**、******-儋州市東坡中學

**、******-儋州市木棠中學

**、******-儋州市峨蔓學校

**、******-儋州市長坡中學

**、******-儋州市新英中學

**、******-儋州市特殊教育學校

**、******-儋州市中等職業技術學校

**、******-儋州市蘭洋中學

**、******-儋州市南豐中學

**、******-儋州市大成中學

**、******-儋州市那大第*小學

**、******-儋州市那大實驗小學

**、******-儋州市長坡實驗小學

**、******-儋州市白馬井實驗小學

**、******-儋州市新州實驗小學

**、******-儋州市那大鎮中心學校

**、******-儋州市南豐鎮中心學校

**、******-儋州市和慶鎮中心學校

**、******-儋州市蘭洋鎮中心學校

**、******-儋州市光村鎮中心學校

**、******-儋州市大成鎮中心學校

**、******-儋州市雅星鎮中心學校

**、******-儋州市海頭鎮中心學校

**、******-儋州市白馬井鎮中心學校

**、******-儋州市王*鎮中心學校

**、******-儋州市排浦鎮中心學校

**、******-儋州市東成鎮中心學校

**、******-儋州市新州鎮中心學校

**、******-儋州市中和鎮中心學校

**、******-儋州市木棠鎮中心學校

**、******-儋州市教育研究培訓院

**、******-儋州市第*幼兒園

**、******-儋州市**中心小學

**、******-儋州市**中學

**、******-儋州市**糖廠中學

**、******-儋州市紅嶺學校

**、******-儋州市龍山學校

**、******-儋州市西華中心小學

**、******-儋州市西華中學

**、******-儋州市西聯中心小學

**、******-儋州市第*中學

**、******-儋州市西流學校

**、******-儋州市西培中心小學

**、******-儋州市西培中學

**、******-儋州市西慶中心小學

**、******-儋州市西慶中學

**、******-儋州市新盈學校

**、******-儋州市松濤中學

**、******-儋州市思源高級中學

**、******-儋州市思源實驗學校

**、******-儋州市青少年學生校外活動中心

**、******-儋州市和慶鎮中心幼兒園

**、******-儋州市雅星鎮中心幼兒園

**、******-儋州市海頭鎮中心幼兒園

**、******-儋州市新州鎮中心幼兒園

**、******-儋州市大成鎮中心幼兒園

**、******-儋州市光村鎮中心幼兒園

**、******-儋州市白馬井鎮中心幼兒園

**、******-儋州市那大鎮中心幼兒園

**、******-儋州市東成鎮中心幼兒園

**、******-儋州市蘭洋鎮中心幼兒園

**、******-儋州市南豐鎮中心幼兒園

**、******-儋州市王*鎮中心幼兒園

**、******-儋州市排浦鎮中心幼兒園

**、******-儋州市峨蔓鎮中心幼兒園

**、******-儋州市中和鎮中心幼兒園

**、******-儋州市兩院中學

**、******-儋州市兩院小學

**、******-儋州市教育示范性綜合實踐基地管理中心

**、******-儋州市木棠鎮中心幼兒園

**、******-儋州市教育事業發展服務中心

**、******-儋州市新盈中心幼兒園

**、******-儋州市東成鎮第*幼兒園

**、******-儋州市中和鎮第*幼兒園

**、******-儋州市新州鎮第*幼兒園

**、******-儋州市第*幼兒園

**、******-儋州市第*中學附屬幼兒園

**、******-儋州市西聯中心幼兒園

**、******-儋州市西慶中心幼兒園

**、******-儋州市西華中心幼兒園

**、******-儋州市**中心幼兒園

**、******-儋州市西流中心幼兒園

**、******-儋州市第*幼兒園

***、******-儋州市雅星鎮富克幼兒園

***、******-儋州市第*幼兒園

***、******-儋州市西培中心幼兒園

***、******-儋州市第*幼兒園

***、******-儋州市第*幼兒園

***、******-儋州市第*幼兒園

***、******-儋州市儋耳實驗學校

***、******-海南省洋浦中學

***、******-洋浦經濟開發區東浦小學

***、******-洋浦經濟開發區干沖小學

***、******-洋浦經濟開發區*都幼兒園

***、******-洋浦經濟開發區新都小學

***、******-洋浦經濟開發區新英灣小學

***、******-洋浦經濟開發區第*幼兒園

***、******-洋浦經濟開發區第*小學

***、******-洋浦第*幼兒園

***、******-洋浦經濟開發區實驗小學

***、******-洋浦經濟開發區*都學校

***、******-洋浦經濟開發區第*幼兒園

***、******-洋浦經濟開發區第*幼兒園

***、******-洋浦經濟開發區第*小學

第*部分? ****年度部門（單位）決算公開報表

*、收入支出決算公開表

*、收入決算公開表

*、支出決算公開表

*、財政撥款收入支出決算公開表

*、*般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

*、*般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

*、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

*、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

*、財政撥款“*公”經費支出決算公開表

以上報表見。??

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第*部分? ****年度部門（單位）決算情況說明?

*、收入支出總體情況說明??? ****年度收入總計******.**萬元，支出總計******.**萬元，與****年度相比，收入、支出總計各增加******.*萬元，增長**.**%。主要原因：*是儋洋*體化進程，并帳教育收入增加；*是義務教育薄弱改造經費增加。*是新增*所學校。使用非財政撥款結***.**萬元，較****年度決算數減少***.**萬元，主要原因是基本戶的支出增加。年初結轉結余****.**萬元，主要是已簽合同但未達到支付條件的項目款，較****年度決算數減少****.**萬元，下降**%，主要原因是教育工程上海師范附屬儋州實驗學校及幼兒園、專門學校等工程款項。結余分配**.**萬元，較****年度決算數增加**.**萬元，增長**.**%，主要原因是項目進度款加快，按合同進度增加項目支出。年末結轉結余****.**萬元，主要是****年義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金、校舍維修改造金等基礎設施建設資金，較****年度決算數增加****.**萬元，增長**.**%，主要原因是疫情造成而未完成支付的工程項目，本年度資金項目款增長。

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*、收入決算情況說明??? 本年收入合計******.**萬元，其中：財政撥款收入******.**萬元，占**.**%；上級補助收入*萬元，占*%；事業收入****.**萬元，占*.**%；經營收入*萬元，占*%；附屬單位上繳收入*萬元，占*%；其他收入****.**萬元，占*.**%。

*、支出決算情況說明

本年支出合計******.**萬元，其中：基本支出******.*萬元，占**.**%；項目支出******.**萬元，占**.**%；上繳上級支出*萬元，占*%；經營支出*萬元，占*%；對附屬單位補助支出*萬元，占*%。

（注：上述各項支出數字可取自財決公開**表）

*、財政撥款收入支出決算總體情況說明

****年度財政撥款收入******.**萬元，支出******.**萬元。與****年度相比，財政撥款收入、支出各增加******.**萬元，增長**.**%。主要原因：*是儋洋*體化進程，收支進度增加；*是義務教育薄弱改造經費增加。

財政撥款年初結轉結余****.**萬元，主要是薄改、校舍、公辦幼兒園建設等基建工程款，較****年度決算數減少****.**萬元，下降**.**%，主要原因是各項目加大支出。

財政撥款年末結轉結余****.**萬元，主要是……（簡要說明結轉結余是什么錢），較****年度年末決算數減少***.**萬元，下降**.**%，主要原因是各項目加大支出。

*、*般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（*）*般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

****年度*般公共預算財政撥款支出******.**萬元，占本年支出合計的**.**%。與****年度相比，*般公共預算財政撥款支出減少******.**萬元，下降**.**%，主要原因是****年度我市市級安排的預算為支出數均不再進行結轉，由市財政收回統籌。

（*）*般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

****年度*般公共預算財政撥款支出******.**萬元，主要用于以下方面：*般公共服務（類）支出**.**萬元，占*.****%；教育支出******.*萬元，占**.**%；社會保障和就業（類）支出*****.**萬元，占*.**%；住房保障（類）支出*****.**萬元，占*.**%；衛生健康（類）支出*****.**萬元，占*.**%；農業水支出（類）**.**萬元，占*.***%

（*）*般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

****年度*般公共預算財政撥款支出年初預算為******.**萬元，支出決算為******.**萬元，完成年初預算的***%。其中：

*.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***%。決算數大于預算數的主要原因儋洋*體化進程，行政運行增加。

*.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）??年初預算為****.**萬元，支出決算為*****.**萬元，完成年初預算的****.**%。決算數大于預算數的主要原因：上級轉移支付下達學前教育生均公用經費及公辦幼兒園建設等資金支出。

*.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）

年初預算為*****.**萬元，支出決算為******.*萬元，完成年初預算的***%。決算數大于預算數的主要原因*是年中上級轉移支付的下達的城鄉義務教育補助經費及薄弱環節改善與能力提升資金等；*是年中教育系統新增人員，工資指標等基本支出的追加安排。

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*.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）

年初預算為*****.**萬元，支出決算為*****.**萬元，完成年初預算的***%。*是年中上級轉移支付的下達的城鄉義務教育補助經費及薄弱環節改善與能力提升資金等；*是年中教育系統新增人員，工資指標等基本支出的追加安排。

*.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）

年初預算為*****.**萬元，支出決算為*****.**萬元，完成年初預算的***%。決算數大于預算數的主要原因：*是年中上級轉移支付下達的改善高中辦學條件資金、生均公用經費等；*是年中人員變動導致的工資等基本支出指標追加。

*.教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）年初預算為****.**萬元，支出決算為****.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因上級轉移支付下達的現代職業教育質量提升資金及生均公用經費。

*.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）??年初預算為****.**萬元，支出決算為****.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因中上級轉移支付下達的特殊教育補助資金，該部分資金支出導致決算大于預算數。

*.教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）年初預算為***.**萬元，支出決算為***萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因教育研究培訓院人員變動帶來的基本支出增加。

*.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為*****.**萬元，支出決算為*****.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因事業年中教育系統新增人員單位養老支出增多。

**、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）?????????????????????

年初預算為***.**萬元，支出決算為***萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因年中教育系統新增人員。

**、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為****.**萬元，支出決算為*****.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因年中教育系統新增人員。

****年度財政撥款基本支出***,***.**萬元，其中：人員經費***,***.**萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經費*,***.**萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等；其他支出中的國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、經常性贈予、資本性贈予和其他支出。

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

****年度政府性基金預算財政撥款支出*****.**萬元，占本年支出合計的**.**%。與****年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加*****.*萬元，增長下降***.**%，主要原因是本年度部分資金使用政府性基金安排支出。

****年度政府性基金預算財政撥款支出**,***.**萬元，主要用于以下方面：城鄉社區支出（類）支出****.**萬元，占*.**%；其他支出（類）支出*****.**萬元，占**.**%；彩票公益金安排的支出（類）支出*.**萬元，占*.**%；

****年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為****.**萬元，支出決算為*****.**萬元，完成年初預算的***.**%。其中：

年初預算為****.**萬元，支出決算為****.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因我市政府性基金安排支出。

年初預算為***.**萬元，支出決算為*****.**萬元，完成年初預算的****.**%。決算數大于預算數的主要原因上級轉移支付下達的中央專項彩票公益金支持鄉村學校少年宮項目資金。

年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元，決算數大于預算數的主要原因是上級轉移支付下達的中央專項彩票公益金殘疾人事業資金。

*、財政撥款“*公”經費支出決算情況說明

????****年度財政撥款“*公”經費支出預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成預算的**.**%。

????（*）財政撥款“*公”經費支出決算具體情況說明。

*.因公出國（境）費支出*元。

????*.公務用車購置及運行維護費支出*.**萬元。其中：

公務用車運行維護費支出*.**萬元，主要用于公務車燃油費及車輛保險維修等。

????*.公務接待費支出*.**萬元，主要用于公務接待。公務接待費支出決算數比預算數減少*.*萬元，下降**%。主要原因是公務接待費嚴格把關。

（*）績效管理工作開展情況。

根據財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據預算管理要求，我部門（單位）組織對****年度*般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，自評項目***個，共涉及資金*****.**萬元，占*般公共預算項目支出總額的**.**%。組織對****年度國家義務教育基礎教育質量檢測等**個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金****.*萬元，占政府性基金預算項目支出總額的**.**%。

（*）機關運行經費支出情況。

（*）政府采購支出情況。

****年度儋州市教育局部門政府采購支出總額***.**萬元，其中：政府采購貨物支出***.**萬元、政府采購工程支出*萬元、政府采購服務支出***.**萬元。

截至****年**月**日，本部門擁有房屋面積****平方米，其中：辦公用房****平方米，業務用房*平方米，其他（不含構筑物）****平方米。

本部門共有車輛*輛，其中，其他用車*輛，其他用車主要是公務用車。

年末在建工程*****.**元。

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第*部分??名詞解釋

*、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

*、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

*、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

*、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

*、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。

**、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

**、“*公”經費：納入本級財政預決算管理的“*公”經費，是指用*般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據實際支出情況填列，可參閱財政部印發的《****年政府收支分類科目》）

……

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