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目??錄

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第*部分????海南西部中心醫院（部門或單位）概況

*、?主要職能

*、?部門預算單位構成（單位公開沒有這部分內容）

第*部分???海南西部中心醫院（部門或單位）****年部門（單位）預算表

*、?財政撥款收支總表

*、?*般公共預算支出表

*、?*般公共預算基本支出表

*、?*般公共預算“*公”經費支出表

*、?政府性基金預算支出表。

*、?政府性基金預算“*公”經費支出表

*、?部門（單位）收支總表

*、?部門（單位）收入總表

*、?部門（單位）支出總表

*、?項目支出績效信息表

第*部分???海南西部中心醫院（部門或單位）****年部門（單位）預算情況說明

第*部分????名詞解釋

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第*部分???海南西部中心醫院（部門或單位）概況

?

*、?主要職能

*、?部門預算單位構成（單位公開沒有此部分內容）

第*部分 ?海南西部中心醫院（部門或單位）****年部門（單位）預算表

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（此部分內容即為部門或單位預算公開表）

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第*部分 海南西部中心醫院（部門或單位）****年部門（單位）

預算情況說明

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*、關于海南西部中心醫院（部門或單位）****年財政撥款收支預算情況的總體說明

海南西部中心醫院（部門或單位）****年財政撥款收支總預算****.**萬元。其中，收入總計****.**萬元，包括*般公共預算本年收入****.**萬元、上年結轉***.**萬元，政府性基金預算本年收入*萬元、上年結轉*萬元；支出總計*萬元，包括*般公共服務支出****.**萬元、外交支出*萬元、國防支出*萬元、?社會保障和就業支出***.**萬元，?衛生健康支出****.**萬元，結轉下年*萬元。

*、關于海南西部中心醫院（部門或單位）****年*般公共預算當年撥款情況說明

（*）*般公共預算當年規模變化情況

海南西部中心醫院（部門或單位）****年*般公共預算當年撥款****.**萬元，比上年預算數增加***.**萬元，主要是增加上海*院合作經費、醫療服務與保障能力提升補助資金（醫療衛生機構能力建設）等項目。

（*）*般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業（類）支出***.**萬元，占**%；衛生健康（類）支出****.**萬元，占**%。

（*）*般公共預算當年撥款具體使用情況

*.?社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）****年預算數為***.**萬元，與上年持平

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*、關于海南西部中心醫院（部門或單位）****年*般公共預算基本支出情況說明

海南西部中心醫院（部門）****年*般公共預算基本支出為****.**萬元，其中：

人員經費***.**萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費；遺屬生活補助*.**萬元

*、海南西部中心醫院（部門或單位）****年“*公”經費預算情況說明

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*、關于海南西部中心醫院（部門或單位）****年政府性基金預算當年撥款情況說明

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*、關于海南西部中心醫院（部門或單位）****年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，海南西部中心醫院（部門或單位）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：*般公共預算收入、事業收入；支出包括：社會保障和就業支出、?衛生健康支出。海南西部中心醫院（部門或單位）****年收支總預算****.**萬元。

*、關于海南西部中心醫院（部門或單位）****年收入預算情況說明

海南西部中心醫院（部門或單位）****年收入預算*****.**萬元，其中：上年結轉***.**萬元，占**%；經費撥款收入****.**萬元，占**%；事業單位經營收入*****萬元。

*、關于海南西部中心醫院（部門或單位）****年支出預算情況說明

海南西部中心醫院（部門或單位）****年支出預算*****.**萬元，其中：社會保障和就業支出***.**萬元，占**%,；衛生健康支出****.**萬元，占**%；結轉下年*****萬元。

*、其他重要事項的情況說明

（*）機關運行經費（行政單位、參照公務員法管理的事業單位需說明，其他單位不需要說明）

（*）政府采購情況

****年海南西部中心醫院（部門或單位）政府采購預算總額****萬元，其中：政府采購貨物預算***萬元，政府采購服務預算***萬元。

（*）國有資產占有使用情況

截至****年**月**日，海南西部中心醫院（部門或單位）本級及下屬各預算單位共有車輛**輛，其中，救護車*輛，車載**車*輛、業務用車*輛、轉運車*輛、貨車*輛。單位價值***萬元以上設備***臺（套）。

（*）績效目標設置情況

****年海南西部中心醫院（部門或單位）**個項目實行績效目標管理，涉及社會保障和就業支出***.**萬元，衛生健康經費****.**萬元。

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第*部分 ?名詞解釋

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*、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

*、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

*、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

*、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

*、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

*、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 ??

*、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

*、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他等。

*、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。

*、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

**、“*公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用等支出。

**、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及*般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。