大姚縣職業(yè)教育中心****年度部門決算

?

目? 錄

第*部分 ?學(xué)校概況

*、主要職能

*、部門基本情況

第*部分? ****年度部門決算表

*、收入支出決算總表

*、收入決算表

*、支出決算表

*、財(cái)政撥款收入支出決算總表

*、*般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

*、*般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

*、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

*、“*公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

*、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(表)

*、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

**、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

第*部分 ?****年度部門決算情況說明

*、收入決算情況說明

*、支出決算情況說明

*、*般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

*、*般公共預(yù)算財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第*部分? 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

*、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

*、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

*、政府采購(gòu)支出情況

*、部門績(jī)效自評(píng)情況

（*）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（*）****部門整體支出績(jī)效自評(píng)?報(bào)告

（*）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

*、其他重要事項(xiàng)情況說明

*、相關(guān)口徑說明

第*部分? 名詞解釋

?

第*部分? 學(xué)校概況

*、主要職能

（*）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)應(yīng)往屆初中和高中畢業(yè)生的中職學(xué)歷教育以及開展各種職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)和非學(xué)歷技能培訓(xùn)，引導(dǎo)和推薦合格人員就業(yè)；負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)有關(guān)職業(yè)教育、成人教育的方針政策，擬定全縣職業(yè)教育規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣中等職業(yè)教育教學(xué)研究與改革，以及教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)學(xué)校專業(yè)開發(fā)和緊缺人才實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)和國(guó)家級(jí)重點(diǎn)職業(yè)學(xué)校創(chuàng)建工作；負(fù)責(zé)全縣在職中小學(xué)教師繼續(xù)教育培訓(xùn)，提高教師專業(yè)素質(zhì)，負(fù)責(zé)云南省電大大姚工作站和其他高等院校大姚函授站的工作；負(fù)責(zé)建立和完善學(xué)校安全管理制度和安全預(yù)案，落實(shí)安全目標(biāo)責(zé)任制，做好社會(huì)治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作；及時(shí)高效地完成黨委政府和上級(jí)教育部門交辦的各項(xiàng)工作，依法接受社會(huì)監(jiān)督。

（*）****年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

*年來，在縣委、縣人民政府的關(guān)心支持和縣教育局的指導(dǎo)下，以開展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)和干部職工作風(fēng)整頓活動(dòng)為契機(jī)，以辦彝州職業(yè)教育品牌特色學(xué)校為目標(biāo)，科學(xué)謀劃學(xué)校發(fā)展，打牢辦學(xué)基礎(chǔ)，推進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)工作。*是改善班子結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)黨的建設(shè)，明確分工職責(zé)，加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部管理；*是多管齊下，整體工作全面推進(jìn)。加強(qiáng)德育教育，將國(guó)防教育納入我校德育教育，國(guó)防教育成為我校德育教育的重要窗口，教學(xué)管理也得到了加強(qiáng)，以培養(yǎng)學(xué)生的技能為重點(diǎn)，開展技能展示活動(dòng)。以科學(xué)規(guī)范、常規(guī)管理為重點(diǎn)，緊緊圍繞年度目標(biāo)真抓實(shí)干、穩(wěn)步推進(jìn)學(xué)校整體工作，學(xué)校管理不斷加強(qiáng)，學(xué)校形象大幅提升，發(fā)展?jié)摿︼@著增強(qiáng)；*是教育教學(xué)常規(guī)管理得到加強(qiáng)。利用年度績(jī)效工資考核、年度履職考核和干部職工作風(fēng)整頓的契機(jī)，加強(qiáng)教職工勞動(dòng)紀(jì)律管理，促進(jìn)教學(xué)制度管理規(guī)范化，過程管理科學(xué)化，評(píng)估管理合理化，努力推行特色課教學(xué)，著力提高教育教學(xué)質(zhì)量。*是狠抓教師培訓(xùn)工作，加強(qiáng)隊(duì)*建設(shè)。強(qiáng)化以教師為本的理念，大力弘揚(yáng)教書育人、為人師表精神，以大姚教學(xué)范示和標(biāo)桿教學(xué)為要求，自覺融入新課改，促進(jìn)教師業(yè)務(wù)素質(zhì)的全面提升；*是增強(qiáng)育人意識(shí)，狠抓學(xué)生鞏固工作。面對(duì)學(xué)生鞏固日益艱難和招生難的形式，進(jìn)*步加大貧困生救助力度，規(guī)范收費(fèi)管理，同時(shí)認(rèn)真落實(shí)和加強(qiáng)國(guó)家對(duì)中職學(xué)校學(xué)生的救助金發(fā)放；*是高度重視招生就業(yè)工作，加強(qiáng)招生工作宣傳力度。加強(qiáng)就業(yè)工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，及時(shí)掌握企業(yè)用工信息，建立就業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，增強(qiáng)就業(yè)指導(dǎo)，把好學(xué)生就業(yè)質(zhì)量關(guān)，確保學(xué)生就業(yè)率；*是樹立服務(wù)意識(shí)，細(xì)化后勤管理工作。牢固樹立后勤為教學(xué)*線服務(wù)的意識(shí)，切實(shí)為師生提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作，勤儉辦事；*是高度重視黨組織建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，進(jìn)*步加強(qiáng)黨員思想教育，落實(shí)好工會(huì)、共青團(tuán)、婦女工作。高度重視黨組織建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，大力加強(qiáng)黨員思想教育，落實(shí)黨組織活動(dòng)。進(jìn)*步發(fā)揮自身職能作用，定期召開教代會(huì)，健全教代會(huì)制度，實(shí)行民主管理，加強(qiáng)共青團(tuán)的組織和建設(shè)，開展入團(tuán)積極分子的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和考核工作，提高學(xué)生的道德素質(zhì)。

*、部門基本情況

（*）部門決算單位構(gòu)成

納入大姚縣職業(yè)教育中心****年度部門決算編報(bào)的單位共*個(gè)。其中：行政單位*個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位*個(gè)，其他事業(yè)單位*個(gè)。本單位實(shí)行政府會(huì)計(jì)制度。

（*）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

大姚縣職業(yè)教育中心****年末實(shí)有人員編制**人。其中：行政編制*人（含行政工勤編制*人），事業(yè)編制**人（含參公管理事業(yè)編制*人）；在職在編實(shí)有行政人員 *人（含行政工勤人員*人），事業(yè)人員**人（含參公管理事業(yè)人員*人）。

離退休人員 * 人。其中：離休 * 人，退休 * 人。

實(shí)有車輛編制*輛，在編實(shí)有車輛*輛。

（*）部門其他情況

大姚縣職業(yè)教育中心****年末有在校學(xué)生***人，其中，中職學(xué)生***人；在職教職工**人。

第*部分? ****年度部門決算表

*、收入支出決算總表

*、收入決算表

*、支出決算表

*、財(cái)政撥款收入支出決算總表

*、*般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

*、*般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

*、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

*、“*公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

*、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表)

*、 部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

**、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（詳見）

第*部分? ****年度部門決算情況說明

*、收入決算情況說明

大姚縣職業(yè)教育中心****年度收入合計(jì)********.**元。其中：財(cái)政撥款收入********.**元，占總收入的**.**%；上級(jí)補(bǔ)助收入* 元，占總收入的*%；事業(yè)收入******元，占總收入的*.**%；經(jīng)營(yíng)收入* 元，占總收入的*%；附屬單位繳款收入* 元，占總收入的*%；其他收入*元，占總收入的*%。與上年各項(xiàng)收入相比，****年度收入合計(jì)********.**元比上年收入合計(jì)********.**元減少*******.**元，其中：

??? ****年財(cái)政撥款收入********.**元比上年財(cái)政撥款收入??? ********.**元減少*******.**元，減少主要原因：*是****年下半年綜合績(jī)效及****年*個(gè)月基本工資在****年才發(fā)放；*是縣級(jí)部分資金未在當(dāng)年安排；*是****年度省、州及縣下達(dá)的教育專項(xiàng)資金年末未撥付，結(jié)轉(zhuǎn)****年下達(dá)；*是****年各級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目建設(shè)資金比****年減少。

****年事業(yè)收入******元比上年事業(yè)收入******.**元增加******.**元，增加原因：根據(jù)財(cái)政口徑，****年事業(yè)收入安排在其他收入，****年安排在事業(yè)收入。

****年其他收入*元比上年其他收入******.**元，減? ******.**元；減少原因：****年非稅收入下達(dá)在事業(yè)收入，而****年事業(yè)收入安排在其他收入。

*、支出決算情況說明

大姚縣職業(yè)教育中心****年度支出合計(jì)********.**元。其中：基本支出********.**元，占總支出的**.**％；項(xiàng)目支出*******.**元，占總支出的**.**％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共*元，占總支出的*％。

（*）基本支出情況

大姚縣職業(yè)教育中心****年度用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出（含基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出）********.**元與上年********.**元減少*******.**元，減少*.** %，主要原因減少主要原因：*是****年下半年綜合績(jī)效及****年*個(gè)月基本工資在****年才發(fā)放；*是縣級(jí)部分資金未在當(dāng)年安排。

（*）項(xiàng)目支出情況

大姚縣職業(yè)教育中心****年度用于保障為完成教育事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)、營(yíng)養(yǎng)餐資金、校舍建設(shè)以及其他資本性支出*******.**元，與上年*******.**元對(duì)比增加了*******.**元，增加了**.** %，主要原因是設(shè)備采購(gòu)專項(xiàng)資金支出增加。

*、*般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（*）*般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

大姚縣職業(yè)教育中心****年度*般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出********.**元,占本年支出合計(jì)********.**元的**.**%，與上年********.**元對(duì)比，減少了****.**元，減少*.**%。主要原因：*是****年下半年綜合績(jī)效及****年*個(gè)月基本工資在****年才發(fā)放；*是縣級(jí)部分資金未在當(dāng)年安排；*是****年度省、州及縣下達(dá)的教育專項(xiàng)資金年末未撥付，結(jié)轉(zhuǎn)****年下達(dá)；*是****年各級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目建設(shè)資金比****年減少。 ?

（*）*般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況??????????????

*.教育類支出********.**元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的**.**%。主要用于中專教育*****元、職業(yè)高中教育********.**元。

*. 社會(huì)保障和就業(yè)類支出*******.**元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的**.**%。主要用于事業(yè)單位離退休*******.*元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出*******.**元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出*****.**元。

*. 衛(wèi)生健康支出類支出*******.**元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出******.**元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出******.**元。

*. 住房保障支出類支出******元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%。主要用于住房公積金支出******元。

*、*般公共預(yù)算財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(*) *般公共預(yù)算財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

大姚縣職業(yè)教育中心****年度*般公共預(yù)算財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為*元，支出決算*元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為*元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為* 元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為*元。

大姚縣職業(yè)教育中心****年度*般公共預(yù)算財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)*元比****年決算數(shù)**,***.**元減少**,***.**元，下降***%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加*元，增長(zhǎng)%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)??? 元比上年*****.**元減少*****.**元，下降***%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為 *元，比上*年****.**元減少****.**元，下降***%。****年度*般公共預(yù)算財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原是今年無財(cái)政補(bǔ)助支出公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)。

(*) *般公共預(yù)算財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

大姚縣職業(yè)教育中心****年度*般公共預(yù)算財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出*元，占*%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 * 元，占? %；公務(wù)接待費(fèi)支出 * 元，占? ?%。

第*部分? 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

*、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

大姚縣職業(yè)教育中心屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

*、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

大姚縣職業(yè)教育中心截至****年**月**日，資產(chǎn)總額 ********.**元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)*******.**元，占總資產(chǎn)的? **.**%；固定資產(chǎn)凈值********.*元，占總資產(chǎn)**.**%；在建工程*元，占總資產(chǎn)* %；與上年相比，本年資產(chǎn)總額********.**元比上*年度********.**元減少****.**元，其中固定資產(chǎn)凈值********.*元比上*年度********.**元減少?? ********.*元，減少主要原因是****年實(shí)行政府會(huì)計(jì)制度的要求，固定資產(chǎn)補(bǔ)提以前年度和計(jì)提了本年度的折舊。

*、政府采購(gòu)支出情況

大姚縣職業(yè)教育中心****年度政府采購(gòu)支出總額*******元，其中：政府采購(gòu)貨物支出*******元；政府采購(gòu)工程支出*?? 元；政府采購(gòu)服務(wù)支出*元。授予中小企業(yè)合同金額*******元，占政府采購(gòu)支出總額的*** %。

*、部門績(jī)效自評(píng)情況

（*）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)?

　　大姚縣職業(yè)教育中心開展的****年縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng) * 個(gè)項(xiàng)目，自評(píng)結(jié)果均為優(yōu)。分別為：?

　*.職業(yè)教育：年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)*******.**元，本年財(cái)政撥款*******元，本年財(cái)政撥款支出*******.**元。實(shí)施單位為大姚縣職業(yè)教育中心。主要涉及中職助學(xué)金和免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目資金。

　　（*）****部門整體支出績(jī)效自評(píng)?報(bào)告

　　通過對(duì)****年整體支出預(yù)算進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，將績(jī)效管理貫穿預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行等各個(gè)環(huán)節(jié)，提高我單位財(cái)政支出責(zé)任和效率意識(shí)，不斷加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理水平，進(jìn)*步提升財(cái)政資金使用效益和單位的履職能力。?

　　我單位****年預(yù)算執(zhí)行完畢及縣財(cái)政局布置安排后，通知開始著手組織績(jī)效自評(píng)工作。同時(shí)，開始收集數(shù)據(jù)，開展我單位整體支出績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。?

（*）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

詳見附表（附表*—附表**）。

*、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

*、相關(guān)口徑說明

（*）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（*）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用*般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（*）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“*公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、*般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（*）“*公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政*般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度*般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第*部分? 名詞解釋

???? *.*般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

*.*般公共預(yù)算支出：通過*般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：*般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

*.財(cái)政撥款：反映從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括*般公預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金撥款。

*.?基本支出:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

*.?項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，而發(fā)生的支出。

*.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用*般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。