監(jiān)督索引號*****************

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大姚縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心****年預(yù)算公開目錄

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第*部分大姚縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心****年部門預(yù)算編制說明

*、基本職能及主要工作

（*）部門主要職責(zé)

（*）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（*）重點(diǎn)工作概述

*、預(yù)算單位基本情況

*、預(yù)算單位收入情況

（*）部門財(cái)務(wù)收入情況

（*）財(cái)政撥款收入情況

*、預(yù)算單位支出情況

（*）財(cái)政撥款安排支出按支出明細(xì)分類情況

（*）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

*、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（*）與中央配套事項(xiàng)

（*）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

（*）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

*、政府采購預(yù)算情況

*、部門“*公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

（*）因公出國（境）費(fèi)

（*）公務(wù)接待費(fèi)

（*）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

*、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

*、其他公開信息

（*）專業(yè)名詞解釋

（*）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

（*）國有資產(chǎn)占有使用情況

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第*部分大姚縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心****年部門預(yù)算表

*、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

*、部門收入預(yù)算表

*、部門支出預(yù)算表

*、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

*、*般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

*、*般公共預(yù)算“*公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

*、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

*、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

*、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

*、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

**、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

**、部門政府采購預(yù)算表

**、政府購買服務(wù)預(yù)算表

**、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

**、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

**、新增資產(chǎn)配置表

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大姚縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心****年

部門預(yù)算編制說明

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*、基本職能及主要工作

（*）部門主要職責(zé)

（*）負(fù)責(zé)縣政務(wù)中心辦公區(qū)的消防、安全保衛(wèi)工作。

（*）負(fù)責(zé)縣政務(wù)中心辦公區(qū)的綠化、衛(wèi)生和綜合治理等日常管理工作。

（*）負(fù)責(zé)縣政務(wù)中心辦公區(qū)域的固定資產(chǎn)、水電和其他公共設(shè)施的統(tǒng)*管理、維護(hù)和投資建設(shè)工作。

（*）負(fù)責(zé)縣委、縣人大常委會、縣政府、縣政協(xié)、縣紀(jì)委全縣性的大型會議會務(wù)保障服務(wù)工作。

（*）承擔(dān)縣人民政府公共機(jī)構(gòu)節(jié)能領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，以及負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查縣級各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作。

（*）負(fù)責(zé)縣級公務(wù)用車綜合管理平臺的運(yùn)行、調(diào)度及縣級各部門公務(wù)出行用車保障工作；

（*）縣級國內(nèi)公務(wù)接待及監(jiān)督管理工作；

（*）負(fù)責(zé)全縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房的權(quán)屬、調(diào)配、使用、維修、處置等工作；

（*）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

大姚縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)*個(gè)股室，分別是綜合股、后勤股、會務(wù)股、接待辦、公車平臺管理股、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能股。事業(yè)編制**個(gè)，主任*名，副主任*名。

（*）重點(diǎn)工作概述

*是健全公務(wù)用車管理制度，規(guī)范公務(wù)出行保障。嚴(yán)格按照《大姚縣公務(wù)用車制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于進(jìn)*步完善全縣車改后留用車輛標(biāo)識化和信息化管理工作的緊急通知》和《大姚縣公務(wù)用車制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于進(jìn)*步完善公務(wù)用車綜合管理平臺建設(shè)的通知》，做好車輛北斗衛(wèi)星定位系統(tǒng)安裝，及時(shí)接入楚雄州公務(wù)用車網(wǎng)絡(luò)管理平臺，嚴(yán)格按照車輛使用審批流程，規(guī)范公務(wù)出行。*是規(guī)范辦公用房管理制度，嚴(yán)格配備標(biāo)準(zhǔn)。在分配、調(diào)整縣級各部門辦公用房時(shí)，均嚴(yán)格按照《黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》中明確規(guī)定的各級工作人員辦公室使用面積標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)縣委編辦提供的各單位人員編制及實(shí)有人數(shù)信息，據(jù)實(shí)進(jìn)行分配。嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)占有、使用辦公用房，嚴(yán)禁采取增加桌椅、加掛標(biāo)牌、虛假合并等弄虛作假方式超標(biāo)準(zhǔn)配備、使用辦公用房。建立辦公用房電子化臺賬，定期組織清查盤點(diǎn)，及時(shí)更新、動(dòng)態(tài)管理，確保辦公用房管理更加規(guī)范化、長效化。建立辦公用房電子圖紙檔案，結(jié)合建設(shè)施工圖紙,逐層按房間實(shí)地精準(zhǔn)測量，目前政務(wù)中心辦公區(qū)各辦公樓的電子圖紙檔案化管理已全部完成。全縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房均已按照縣級正職**㎡、縣級副職**㎡、正科級**㎡、副科級**㎡、科級及以下*㎡的標(biāo)準(zhǔn)分配到各單位，且不存在超標(biāo)準(zhǔn)配備、使用辦公用房的情況。*是公務(wù)接待規(guī)章制度制定。根據(jù)中央、省、州有關(guān)工作要求和文件精神，制定下發(fā)了《大姚縣黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》、《進(jìn)*步規(guī)范大姚縣黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待工作運(yùn)行機(jī)制》、《大姚縣縣級黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待用餐標(biāo)準(zhǔn)》等規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍和接待審批、規(guī)范各類接待。*是抓好公共機(jī)構(gòu)節(jié)能。****年大姚縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心獲得國家級能效領(lǐng)跑者榮譽(yù)。*是做好維修工作，改善機(jī)關(guān)工作條件。*年來，共計(jì)完成各種維修***次，為各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供有力保障。*是加強(qiáng)綜合治理，創(chuàng)建平安機(jī)關(guān)大院。完善政務(wù)中心監(jiān)控設(shè)備，對部分監(jiān)控?cái)z像頭進(jìn)行改造；積極做好上訪人員勸離、引導(dǎo)、登記、接待工作，確保政務(wù)中心機(jī)關(guān)辦公場所正常辦公秩序。加強(qiáng)出入車輛管理停放，和對外來出入車輛和身份進(jìn)行檢查登記，確保外來人員和車輛情況明底子清，保障政務(wù)中心上班人員的安全。*是改進(jìn)會議服務(wù)方式，提高服務(wù)質(zhì)量。完善會議服務(wù)相關(guān)管理制度，加強(qiáng)對會議服務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和素質(zhì)教育，不斷強(qiáng)化對會議服務(wù)人員的禮儀培訓(xùn)，進(jìn)*步提高會議服務(wù)的質(zhì)量和水平。*是完善綠化保潔工作，營造機(jī)關(guān)優(yōu)美環(huán)境。對政務(wù)中心周邊環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行全面整治，確保機(jī)關(guān)大院和辦公大樓的清潔衛(wèi)生。強(qiáng)化綠化管護(hù)工作，加強(qiáng)對花草樹木的養(yǎng)護(hù)，做好樹木病蟲害的春防秋防工作；不斷綠化美化政務(wù)中心環(huán)境。

*、預(yù)算單位基本情況

我部門編制****年部門預(yù)算單位共*個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位*個(gè)；差額供給單位*個(gè)；定額補(bǔ)助單位*個(gè)；自收自支單位*個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位*個(gè)；參公單位*個(gè)；事業(yè)單位*個(gè)。截止****年**月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制**人，其中：行政編制*人，事業(yè)編制**人。在職實(shí)有**人，其中： 財(cái)政全額保障**人，財(cái)政差額補(bǔ)助*人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障*人。

離退休人員 *人，其中： 離休*人，退休*人。

單位實(shí)有車輛**輛。

*、預(yù)算單位收入情況

（*）部門財(cái)務(wù)收入情況

****年部門財(cái)務(wù)總收入*******元，其中：*般公共預(yù)算*******元，政府性基金*元，國有資本經(jīng)營收益*元，財(cái)政專戶管理資金收入*元，事業(yè)收入*元，事業(yè)單位經(jīng)營收入*元，上級補(bǔ)助收入*元，附屬單位上繳收入*元，其他收入*元。

與上年對比增加了******元，，主要原因分析*是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，公用經(jīng)費(fèi)增加；*是合同制駕駛員公益性崗位合同到期，勞務(wù)費(fèi)增加。

（*）財(cái)政撥款收入情況

****年部門財(cái)政撥款收入*******元，其中:本年收入*******元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入*元。本年收入中，*般公共預(yù)算財(cái)政撥款*******元（本級財(cái)力*******元，專項(xiàng)收入*元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助*元，收費(fèi)成本補(bǔ)償*元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償*元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款*元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款*元。

與上年對比增加了******元，，主要原因分析*是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，公用經(jīng)費(fèi)增加；*是合同制駕駛員公益性崗位合同到期，勞務(wù)費(fèi)增加。

*、預(yù)算單位支出情況

****年部門預(yù)算總支出*******元。財(cái)政撥款安排支出*******元，其中：基本支出*******元，與上年對比增加了******元，主要原因分析*是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，公用經(jīng)費(fèi)增加；*是合同制駕駛員公益性崗位合同到期，勞務(wù)費(fèi)增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

*.*******行政運(yùn)行支出：*******元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的**.**%。主要用于在職在編人員工資福利支出及應(yīng)匹配的其他社會保險(xiǎn)*******元、單位行政運(yùn)行所需公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出*******元.

*.*****社會保障支出：******元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%，其中：*******歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費(fèi)*****元，*******機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)******元。

*.*****衛(wèi)生健康支出：******元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%，其中*******行政醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)****元，******* ?事業(yè)單位醫(yī)療******元，*******公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)*****元。

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：

*.工資福利支出*******元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的**.**%。其中：基本工資******元，津貼補(bǔ)貼******元，綜合績效及獎(jiǎng)金******元，其他交通費(fèi)用*****元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)******元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)******元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)*****元，工傷保險(xiǎn)補(bǔ)助****元。

*.商品和服務(wù)支出*******元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的**.**%，其中：辦公費(fèi)*****元，水費(fèi)****元，差旅費(fèi)*****元，公務(wù)接待費(fèi)****元，工會經(jīng)費(fèi)*****元，退休人員公用經(jīng)費(fèi)****元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)******元，其他交通費(fèi)用****元，勞務(wù)費(fèi)*******元。

*.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助*****元，占*般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.*%。其中：退休費(fèi)*****元，生活補(bǔ)助*****元。

項(xiàng)目支出預(yù)算情況。按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的保障順序，根據(jù)全縣財(cái)力可能和部門行政事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，****年安排項(xiàng)目支出*元。

*、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

（*）與中央配套事項(xiàng)

無

（*）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

（*）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無

*、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《政府采購法》、政府集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，結(jié)合單位重點(diǎn)工作計(jì)劃，****年采購預(yù)算*元。年初預(yù)算未安排政府采購事項(xiàng)具體。

*、部門“*公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

大姚縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心****年*般公共預(yù)算財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)******元，比上年減少*****元，下降*.**%，具體變動(dòng)情況如下：

（*）因公出國（境）費(fèi)

大姚縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心****年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為*元，較上年增加*萬元，增長*%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組*個(gè)，因公出國（境）*人次。和上年沒有變化。

（*）公務(wù)接待費(fèi)

大姚縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心****年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為****元，較上年減少****元，增長下降**.**%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為**次左右，共計(jì)接待***人左右。主要是因?yàn)槲抑行恼J(rèn)真貫徹落實(shí)中央*項(xiàng)規(guī)定精神和縣委厲行節(jié)約等相關(guān)要求，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，進(jìn)*步規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，嚴(yán)格管理審批，控制公務(wù)接待支出。

（*）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

大姚縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心****年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為******元，較上年減少*****元，下降*.**%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)*元，較上年增加*元，增長*%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)******元，較上年減少*****元，下降*.**%。共計(jì)購置公務(wù)用車*輛，年末公務(wù)用車保有量為**輛。

增減變化原因****年車輛報(bào)廢，公務(wù)用車費(fèi)用減少。

*、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

****年財(cái)政下達(dá)本部門為基本支出，未安排項(xiàng)目支出，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算目標(biāo)績效情況，此表為空。

*、其他公開信息

（*）專業(yè)名詞解釋

*般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

*公經(jīng)費(fèi)：是指因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行、公務(wù)接待等方面的支出。其中，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和其他費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（*）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

大姚縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為公益*類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（*）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至****年**月**日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成****年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開****年度部門決算時(shí)*并公開。 ??

國有資產(chǎn)占有情況說明：截至****年年初，固定資產(chǎn)原值********.**元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊*******.**元，固定資產(chǎn)凈值********.**元。

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