監(jiān)督索引號*****************

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?大姚縣桂花鎮(zhèn)人民政府****年度部門預算公開目錄

第*部分 ?大姚縣桂花鎮(zhèn)人民政府****年部門預算編制說明

*、基本職能及主要工作

（*）部門主要職責

（*）機構(gòu)設置情況

（*）重點工作概述

*、預算單位基本情況

*、預算單位收入情況

（*）部門財務收入情況

（*）財政撥款收入情況

*、預算單位支出情況

（*）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（*）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

*、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（*）與中央配套事項

（*）按既定政策標準測算補助事項

（*）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

*、政府采購預算情況

*、部門“*公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

（*）因公出國（境）費

（*）公務接待費

（*）公務用車購置及運行維護費

*、重點項目預算績效目標情況

*、其他公開信息

（*）專業(yè)名詞解釋

（*）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

（*）國有資產(chǎn)占有使用情況

*、部門預算重點領域財政項目

（*）項目名稱

（*）立項依據(jù)

（*）項目實施單位

（*）項目基本概況

（*）項目實施內(nèi)容

（*）資金安排情況

（*）項目實施計劃

（*）項目實施成效

第*部分 大姚縣桂花鎮(zhèn)人民政府****年部門預算表

*、財務收支預算總表

*、部門收入預算表

*、部門支出預算表

*、財政撥款收支預算總表

*、*般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

*、*般公共預算“*公”經(jīng)費支出預算表

*、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

*、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

*、項目支出績效目標表（本級下達）

*、項目支出績效目標表（另文下達）

**、政府性基金預算支出預算表

**、部門政府采購預算表

**、政府購買服務預算表

**、州對下轉(zhuǎn)移支付預算表

**、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

**、新增資產(chǎn)配置表

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大姚縣桂花鎮(zhèn)人民政府****年部門預算編制說明

大姚縣財政局于****年*月**日《關于****年部門預算經(jīng)費的批復》（大財預〔****〕*號、大財預〔****〕**號）對大姚縣桂花鎮(zhèn)人民政府****年收支預算情況進行了批復，根據(jù)《中華人民共和國預算法》第**條、***條之規(guī)定，現(xiàn)將本單位****年收支預算情況及相關說明公開如下。

*、基本職能及主要工作

（*）部門主要職責

主要承擔地方公共事務管理，宣傳和貫徹執(zhí)行黨和國家對“*農(nóng)”工作的各項方針、政策和法律法規(guī)，組織協(xié)調(diào)本行政區(qū)域經(jīng)濟、政治、文化、社會和黨的建設及各項改革。編制和執(zhí)行經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，組織農(nóng)村基礎設施建設，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，努力增加農(nóng)民的收入。依法做好農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、民政、財政、教育、衛(wèi)生、科技、文化、體育、就業(yè)、社會保障、市場信息、土地流轉(zhuǎn)、護林防火、統(tǒng)計等工作，加強農(nóng)村實用人才隊*建設和農(nóng)村人力資源開發(fā)，引導農(nóng)村富余勞動力有序轉(zhuǎn)移，組織各項公益事業(yè)建設，協(xié)調(diào)解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題。依法開展社會治安綜合治理、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全、環(huán)境保護、民族與宗教和各類突發(fā)事件應急處理等社會管理工作，確保鄉(xiāng)村社會穩(wěn)定。推進村務、財務公開，保障農(nóng)民群眾民主權(quán)利，促進農(nóng)村社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

（*）機構(gòu)設置情況

桂花鎮(zhèn)屬財政全額撥款的行政事業(yè)單位，根據(jù)部門職能職責，桂花鎮(zhèn)****年末獨立編制機構(gòu)**個，包括黨委、人大、政府、財政所、人事所、科協(xié)、民政辦、城建辦、扶貧辦、企業(yè)辦、文化站、廣播站、合管辦、計生辦、農(nóng)技中心、水務站、林業(yè)站。

（*）重點工作概述

精準落實扶貧政策，脫貧攻堅成效顯著。貧困群眾增收基礎全面夯實，生活質(zhì)量全面提升，脫貧成果得到持續(xù)鞏固。

持續(xù)抓實產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進群眾穩(wěn)定增收。堅持“鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，探索新型產(chǎn)業(yè)”的原則，鞏固發(fā)展核桃、花椒、畜禽養(yǎng)殖等主導產(chǎn)業(yè)。

著力抓實項目建設，基礎設施不斷夯實。完成貧困村基礎設施含人畜飲水補短板項目建設投資***.**萬元，建成滬滇協(xié)作桂花叭啦小組農(nóng)特產(chǎn)品綜合加工基地建設投資***萬元，建設桂花味尼乍少數(shù)民族團結(jié)進步示范村建設項目***萬元，上坪小組少數(shù)民族特色村寨建設**萬元，桂花鎮(zhèn)河道治理項目全面完工驗收。

牢牢守住民生底線，人民生活持續(xù)改善。不斷擴大城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險覆蓋面；完善城鄉(xiāng)低保救濟機制；做好臨時救助工作；做好雙擁優(yōu)撫安置工作；做好殘聯(lián)工作；做好救濟救災工作；落實“兩免*補”政策和義務教育階段農(nóng)村學生營養(yǎng)改善計劃；繁榮發(fā)展文化事業(yè)，成功舉辦“****年攀登彝州高峰百草嶺越野賽活動”。

推進生態(tài)文明建設，人居環(huán)境明顯改善。全面深入落實河長制；保護好永久基本農(nóng)田；嚴格執(zhí)行畜禽養(yǎng)殖禁限養(yǎng)區(qū)規(guī)定，強化農(nóng)業(yè)面源污染防治；構(gòu)建預防土壤污染與安全利用的長效機制；改善鎮(zhèn)村基礎條件、建設宜居鄉(xiāng)村，促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展；完成舊房拆除及宅基地復墾復綠工作；全面推進殯葬改革，開展活人墓大墓豪華墓整治工作，投資***萬元完成農(nóng)村公益性公墓建設并投入使用；深入推進人居環(huán)境提升，完成農(nóng)村衛(wèi)生廁所改造***座。生態(tài)環(huán)境日益變好，人民幸福指數(shù)越來越高。

防范化解重大風險，社會和諧日益鞏固。深入開展掃黑除惡專項斗爭；抓好森林防火、消防、道路交通安全；做好對全鎮(zhèn)**個地質(zhì)災害監(jiān)測點的監(jiān)測、巡查；深入推進社會治安防控體系建設，積極調(diào)處民間矛盾糾紛。

確保工資按時足額發(fā)放，機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，民生保障到位。認真執(zhí)行財政收支預算，加強財務管理工作，確保財政“*保”工作目標實現(xiàn)；加強國有資產(chǎn)管理；加強財政干部隊*建設。盤活存量資金；加強財政資金監(jiān)督；提高財政資金使用效率和效益。加強財政資金公開公示，民生資金和惠農(nóng)補貼資金及時公開公示；提高公共財政服務地方經(jīng)濟發(fā)展的能力。

*、預算單位基本情況

我部門編制****年部門預算單位共**個。其中：財政全供給單位**個；部分供給單位*個；特殊供給單位*個；自收自支單位*個。財政全供給單位中行政單位**個；參公管理事業(yè)單位*個；非參公管理事業(yè)單位*個。截止****年**月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制**人，其中：行政編制 **人，事業(yè)編制**人。在職實有***人，其中： 財政全供養(yǎng)**人，財政部分供養(yǎng)**人，非財政供養(yǎng)*人。

離退休人員 **人，其中： 離休 *人，退休 **人。

車輛編制*輛，實有車輛*輛。

*、預算單位收入情況

（*）部門財務收入情況

****年部門財務總收入********.**元，其中：*般公共預算********.**元，政府性基金*元，國有資本經(jīng)營收益*元，財政專戶管理資金收入*元，事業(yè)收入*元，事業(yè)單位經(jīng)營收入*元，上級補助收入*元，附屬單位上繳收入*元，其他收入*元。

與****年********.**元對比，減少******.**元，減少的原因主要是****年在職在編調(diào)出*人，減少了工資福利支出。

（*）財政撥款收入情況

****年部門財政撥款收入********.**元，其中:本年收入********.**元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入*元。本年收入中，*般公共預算財政撥款********.**元（本級財力********.**元，專項收入*元，執(zhí)法辦案補助*元，收費成本補償*元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償*元），政府性基金預算財政撥款*元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款*元。

與****年********.**元對比，減少******.**元，減少的原因主要是****年在職在編調(diào)出*人，減少了工資福利支出。

*、預算單位支出情況

****年部門預算總支出********.**元。財政撥款安排支出********.**元，其中：基本支出********.**元，與****年********.**元對比，減少******.**元，減少的原因主要是****年在職在編調(diào)出*人，減少了工資福利支出；

項目支出*元。

（*）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

*******·行政運行（人大）******.**元，主要用于在職在編人員工資福利性支出******.**元、單位行政運行所需公用經(jīng)費支出*****.**元；

??*******·代表工作（人大）*****.**元，主要用于人大代表活動支出；

*******·行政運行（人大）*******.**元，主要用于在職在編人員工資福利性支出及遺屬生活補助、大學生西部志愿者生活補助*******元，單位運行經(jīng)費、公務用車運行維護費、公務接待費、會議費、培訓費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民武裝工作等支出******元；

?*******·行政運行（財政）******.**元，主要用于在職在編人員工資福利支出******.**元、單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費****元；

?*******·行政運行（黨委）******.**元，主要用于在職在編人員工資福利支出******.**元、單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費、黨建經(jīng)費*****.**元；

?*******·群眾文化*****.**元，主要用于在職在編人員工資福利支出*****.**元、單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費****.**元；

*******·廣播電視事務****.**元，主要用于職工遺屬生活補助****.**元；

?????*******·行政運行（民政）******.**元，主要用于在職在編人員工資福利支出******.**元、單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費****元；

*******·行政單位離退休******.**元，主要用于行政退休人員**人退休費******.**元；

???*******·事業(yè)單位離退休*****.**元，主要用于事業(yè)退休人員*人退休費*****.**元；

*******·機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費******.**元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分繳費；

*******·行政單位醫(yī)療******.**元，主要用于支付行政在職人員基本醫(yī)療及大病保險；

*******·事業(yè)單位醫(yī)療******.**元，主要用于支付事業(yè)在職人員基本醫(yī)療及大病保險；

*******·公務員醫(yī)療補助******.**元，用于支付在職人員及退休人員公務員醫(yī)療補助繳費；

?*******·其他公共衛(wèi)生******.**元，主要用于人員工資福利支出******.**元、單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費*****.**元；

?*******·計劃生育機構(gòu)******.**元，主要用于人員工資福利支出******.**元、單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費****.**元；

*******·事業(yè)運行（畜牧）******.**元，主要用于人員工資福利支出及遺屬生活補助******.**元、單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費*****.**元；

*******·事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）******.**元，主要用于在職在編人員工資福利支出及遺屬生活補助******.**元、單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費*****.**元；

*******·事業(yè)機構(gòu)******.**元，主要用于在職在編人員工資福利支出******.**元、單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費*****.**元；

*******·水利工程運行與維護******.**元，主要用于在職在編人員工資福利支出******.**元、單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費*****.**元；

*******·行政運行（扶貧）******.**元，主要用于在職在編人員工資福利性支出******.**元、單位行政運行所需公用經(jīng)費支出****.**元；

*******·對村民委員會和村黨支部的補助*******.**元，主要用于村（社區(qū)）工作人員、村民小組黨支部書記、小組長等生活補助*******.**元、村（社區(qū)）、村（居）民小組運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費******.**元；

*******·行政運行（經(jīng)濟發(fā)展）******.**元，主要用于在職在編人員工資福利性支出******.**元、單位行政運行所需公用經(jīng)費支出*****.**元。

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