本項目截止****年*月**日*：**時遞交響應文件供應商不足*家，宣布本次采購活動失敗。現重新組織采購活動，歡迎符合條件的供應商積極參與本次掛網比選。

*、項目名稱：****年風險評估及內控評價項目（*次）

*、項目編號：*******-***

*、項目概述：

本項目預算*萬元，最高限價*萬元，超過最高限價的報價無效。

*、資格要求：

（*）具有獨立承擔民事責任的能力；

（*）具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；

（*）具有履行合同所必需的設備和專業技術能力；

（*）具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；

（*）參加本次采購活動前*年內，在經營活動中沒有重大違法記錄；

（*）法律、行政法規規定的其他條件；

（*）不允許聯合體參加。

*、技術參數、服務、商務服務要求（實質性要求）：

（*）技術參數、服務要求：

*.風險評估

全面、系統和客觀地識別、分析醫院經濟活動及相關業務活動存在的風險，確定相應的風險承受度及風險應對措施，包含但不限于以下主要方面：

（*）預算、收支、采購、資產、建設項目、合同、醫療業務、藥品、科研教學管理、互聯網診療、醫聯體、信息化建設的內部風險管理情況；

（*）內部控制組織建設、內部控制機制建設、內部控制制度建設、內部控制隊*建設、內部控制流程建設情況；

（*）政策制定風險控制、法律風險控制、經濟決策風險控制、財務信息風險控制、信息系統管理風險控制、崗位利益沖突風險控制情況。

*.內控評價

根據《行政事業單位內部控制規范》、《公立醫院內部控制管理辦法（國衛財務發【****】**號）》的要求，綜合運用個別訪談法、調查問卷法、比較分析法、穿行測試法、抽樣法、實地考察等，獨立對各內控管理模塊開展的內部控制循環運行測試評價。具體包括：

單位層面內部控制執行情況評價：組織建設、內控機制建設、內控制度建設、內控隊*建設、內控流程建設。

業務層面內部控制執行情況評價：預算管理、收支管理、采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理、科研管理、教學管理、醫聯體管理、互聯網醫療管理、信息化建設管理、內控評價與監督制度管理。

（*）商務服務要求：

*.付款方式：

供應商交付終稿經采購人驗收合格后，供應商提供的合法有效的普通增值稅發票后**個工作日內支付合同總金額***%。

*.售后要求：

交付終稿報告后提供*年風險評估相關咨詢服務。

*.項目交付的時間和地點：

項目入場之日起，*個月內交付至采購人指定地點。

*.驗收的標準：

完成風險評估報告和內控評價報告，經采購人對審計程序執行、審計底稿及結果報告內容審核無異議后，完成驗收。

*.履約保證金：本項目不收取履約保證金。

*、評分方法：綜合評分法（評分表見）

通過資格性、符合性審查的供應商須不少于*家，綜合得分最高的為本項目中選供應商。如出現綜合得分相同的按照價格由低到高確定中選供應商，如出現綜合得分相同且價格相同，按照技術得分由高到低確定中選供應商，如以上情況均相同，由評審小組在監督代表的監督下采取隨機方式推薦中選供應商。

*、報名需提供的資料：(以下資料均需加蓋供應商公章)

（*）營業執照（復印件）；

（*）非法定代表人報名時提供法定代表人授權書原件（格式見）；

（*）法定代表人及被授權人的身份證復印件（正反面）；

（*）報名時提交聯系人聯系方式（電話號碼和**郵箱號碼）。

*、比選時需提交的資料及注意事項（響應資料正本*份即可，無需副本。）

(*) 資格響應

*.營業執照（復印件）；

*.承諾函（格式詳見）；

*.非法定代表人參加需提供法定代表人授權書原件（格式詳見）；

*.法定代表人及被授權人的身份證復印件（正反面）；

*.提供****年*月**日以后的“信用中國”網站的信用查詢記錄并下載打印。（信用信息資料圖片要求模板見），查詢方法：登*“信用中國官方網站” →搜索條內輸入公司名稱并點擊查詢→點擊界面上出現的公司名稱→點擊“下載信用信息報告” →下載并打印出相關信用信息資料即可）。

［注］：以上*-*項為響應文件的資格響應部分，缺*不可，須全部加蓋供應商公章，若出現資料不齊、內容與采購公告要求不符、未按規定簽署及蓋章、材料過期失效等情形，將不能通過資格審查。

（*）其他響應

*.報價函（格式詳見）；

*.技術/服務響應表（格式詳見）；

*.商務響應表（格式詳見）；

*.業績證明材料。若無業績證明材料可以不提供；

**.比選公告及評分表中要求提供的相關承諾函及其它內容資料（格式自擬）。

［注］：

*.評審過程中，對于已通過資格性審查的供應商，評審小組對其響應文件的有效性、完整性和響應程度進行審查（符合性審查），審查中發現供應商響應文件屬于下列情況之*的，應按照無效響應文件處理：

（*）響應文件組成明顯不符合采購公告的規定要求，影響評審小組評判的；

（*）響應文件的語言、計量單位、知識產權、響應有效期等不符合采購公告的規定，影響評審小組評判的；

（*）評審小組與供應商在評審現場溝通后，供應商的響應文件仍不能完全響應采購公告的實質性要求的；

（*）未載明或者載明的采購項目履約時間、方式、數量及其他采購合同實質性內容與本采購公告要求不*致，且采購人無法接受的。

但評審小組對響應文件簽署、蓋章等進行審查過程中，有下列情形的，評審小組應當評定為不影響整個響應文件有效性和采購活動公平競爭，并通過響應文件的有效性審查：

（*）響應文件除采購公告明確要求加蓋單位(法人)公章的以外，其他地方以相關專用章加蓋的；

（*）以騎縫章的形式代替響應文件內容逐頁蓋章的（但是騎縫章模糊不清，印章名稱無法辨認的除外）。

*.報價如果出現下列不*致的，可按以下原則進行修改：

（*）大寫金額和小寫金額不*致的，以大寫金額為準，但大寫金額文字存在錯誤的，應當先對大寫金額的文字錯誤進行澄清、說明或者更正，再行修正；

（*）總價金額與按單價匯總金額不*致的，以單價金額計算結果為準，但單價或者單價匯總金額存在數字或者文字錯誤的，應當先對數字或者文字錯誤進行澄清、說明或者更正，再行修正；

（*）單價金額小數點或者百分比有明顯錯位的，以總價為準，修正單價。

同時出現兩種以上不*致的，按照上述規定的順序修正。修正后的報價經供應商確認后產生約束力，供應商不確認的，其響應文件作為無效處理。供應商確認采取書面且加蓋單位公章或者供應商授權代表簽字的方式。

*.響應文件內的所有資料均需加蓋供應商公章，裝訂成冊，正本*份，密封遞交（封面、封套上注明項目名稱、項目編號、供應商名稱等內容，格式自擬）。響應文件請于比選會當天的比選時間前密封送達比選現場，未密封或未在比選會開始時間前送達的*律拒絕收取。

*.不接受郵寄資料。

*.本次采購的所有內容均以公告形式在醫院官網公開發布，報名時不再單獨提供比選文件。

*.我院對供應商圍標、串標和欺詐等行為依法予以追究并向社會公布，且*年內不得參與我院采購項目的競爭。*但發現有下列情形之*的，視為投標人串通投標，其投標無效。

（*）不同供應商的響應文件由同*單位或者個人編制；

（*） 不同供應商委托同*單位或者個人辦理采購活動事宜；

（*）不同供應商的響應文件載明的項目管理成員或者聯系人員為同*人；

（*）不同供應商的響應文件異常*致或者報價呈規律性差異；

（*）不同供應商的響應文件相互混裝。

*.采購人員及相關人員回避要求

采購活動中，采購人員及相關人員與供應商有下列利害關系之*的，應當回避：

（*）參加采購活動前*年內與供應商存在勞動關系；

（*）參加采購活動前*年內擔任供應商的董事、監事；

（*）參加采購活動前*年內是供應商的控股股東或者實際控制人；

（*）與供應商的法定代表人或者負責人有夫妻、直系血親、*代以內旁系血親或者近姻親關系；

（*）與供應商有其他可能影響政府采購活動公平、公正進行的關系。

供應商認為采購人員及相關人員與其他供應商有利害關系的，可以向采購人書面提出回避申請，并說明理由。采購人將及時詢問被申請回避人員，有利害關系的被申請回避人員應當回避。

*.參考《中華人民共和國政府采購法》：中選/成交供應商拒絕與采購人簽訂合同的，采購人可以按照評審報告推薦的中選/成交候選人名單排序，確定下*候選人為中選/成交供應商，也可以重新開展采購活動。

*.在本項目評審結束后，采購人委托采購代理機構將通過企查查或天眼查等第*方渠道對遞交響應文件供應商進行關聯性審查，采購人有權對審查提示的風險事項做出相應的結果處理。

**.其余相關事宜，參考政府采購相關法律法規執行。

*、報名時間：****年*月**日—****年*月**日（工作日）,上午*:**-**:**時，下午**：**-**:**時。

*、報名地址：成都市第*人民醫院（天府院區）采購管理辦公室******室（雙流區雙興大道****號綜合樓*樓******室）；項目咨詢聯系電話及聯系人：***-********，劉老師。報名聯系電話及聯系人：***-********，王老師。

**、比選時間：****年*月**日上午*時。

**、比選地點：成都市第*人民醫院天府院區（雙流區雙興大道****號綜合樓*樓******室）。

成都市第*人民醫院

****年*月**日

*

承諾函

致成都市第*人民醫院：

本單位（ ? ?供應商名稱 ? ? ?）參加（****年風險評估及內控評價項目（*次））的采購活動，現承諾：

*、具備本項目規定的條件：

（*）具有獨立承擔民事責任的能力；

（*）具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；

（*）具有履行合同所必需的設備和專業技術能力；

（*）具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；

（*）參加本次采購活動前*年內，在經營活動中沒有重大違法記錄；

（*）法律、行政法規規定的其他條件；

（*）非聯合體參加。

*、截至比選/比價申請文件遞交截止日未被列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。

*、我單位及其現任法定代表人/單位負責人/主要負責人不具有行賄犯罪記錄，也無接受國家各級部門行政處罰的情況。

*、我單位及其現任法定代表人/單位負責人/主要負責人無屬于應當回避情形。

*、不存在與單位負責人為同*人或者存在直接控股、管理關系的其他供應商參與同*合同項下的采購活動的行為；前期未參與本次采購項目的整體設計、規范編制或者項目管理、監理、檢測等服務活動。

本單位對上述承諾的內容事項真實性負責。如經查實上述承諾的內容事項存在虛假，我單位愿意接受以提供虛假材料謀取成交追究法律責任。

供應商名稱：(加蓋公章)

法定代表人或委托代理人:（簽字或蓋個人印章）

日期：***年***月***日

*

法定代表人授權書

成都市第*人民醫院：

（供應商全稱）法定代表人 ? ? ? ?授權 ? ? ?為我公司代理人，參加貴單位組織的（****年風險評估及內控評價項目（*次））采購活動。代理人在本次參加貨物/服務采購活動中所簽署的*切文件和處理的*切有關事務，我公司均予承認，并作出如下聲明：

*、我方無條件認可《采購公告》中原則申明的相關內容。

*、我方將嚴格按《采購公告》的規定履行合同責任和義務。

*、我方同意提供按照貴方可能要求的與其采購活動有關的*切數據或資料。

供應商全稱： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（加蓋公章）

法定代表人： ? ? ? ? ? ? ? ? （簽字或蓋個人印章）

代 ? 理 ? 人： ? ? ? ? ? ? ? ? （簽字或蓋個人印章）

日 ? ? ?期： ? ? ? ? 年 ? ?月 ? ?日

（供應商法定代表人、代理人身份證復印件并加蓋公章附后）

*

報價函

注:

*.所有報價均用人民幣表示。

*.應完整填寫產品的品牌和型號或項目內容（如適用）。

*.超過總價限價和各分項限價的報價無效。

*.報價函有多頁的，須每頁加蓋供應商公章。

*.上表中的“報價合計”金額僅作為本項目計算報價得分使用，實際結算金額根據項目使用情況據實結算（如適用）。

供應商名稱： ? ?*** ? ?（蓋單位公章）

法定代表人/委托代理人（簽字或蓋個人印章）：***

日期：***年***月***日

*

技術參數/服務響應表

商務響應表

供應商名稱：(加蓋公章)

法定代表人或委托代理人:（簽字或蓋個人印章）

日期：***年***月***日

* ?業績證明材料（若無業績證明材料可以不提供）。

* ?比選公告及評分表中要求提供的相關承諾函及其它內容資料。

*

綜合評分表

（注：得分計算保留兩位小數，*舍*入）

*：“信用中國”查詢記錄資料要求如下：請提供以下樣式的截圖資料。（要求截圖完整，能夠顯示右上角“生成時間”及其他相關信息。）